Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) oraz Uchwały Nr III.15.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 43 820 367,00 zł, w tym:

a) dochody bieżącew kwocie 41 841 755,00zł

b) dochody majątkowew kwocie 1 978 612,00 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 47 620 367,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżącew kwocie 39 882 281,00 zł

b) wydatki majątkowew kwocie 7 738 086,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowychw kwocie 24 888 303,40 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanew kwocie 15 030 204,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 858 099,40 zł

b) dotacje na zadania bieżącew kwocie 5 411 628,98 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 539 226,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 141 367,62 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł

f) obsługę długuw kwocie 779 850,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.75.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.75.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.75.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiana w planie dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI.75.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.75.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiana planu zadań inwestycyjnych

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI. .2015

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 20 października 2015 r.

Zwiększa się o kwotę 42 531,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

75618 - zwiększa się o 37 901,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

80101 - zwiększa się planowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 1 500,00 zł

75023 - zwiększenie planu dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 8 500,00 zł

85214 - zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 3 000,00 zł

85295 - zwiększa się o 130,00 zł dotacje na realizację zadań związanych z przyznaniem karty Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego

Zmian w zakresie dochodów dokonuje się na podstawie aktualnego wykonania

Zwiększa się o kwotę 42 531,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60016/70005/71095 - zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł planowane wydatki na budowę drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 1 - środki przesuwa się z zadania dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej w ramach MOF, ponadto wprowadza się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego na realizacje zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - środki przesuwa się z zadania dotyczącego wykupu gruntów

80101/80110/85401 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy działami i paragrafami w ramach planów finansowych szkół

85153/85154 - w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększa się plan wydatków na programy dotyczące zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi

85295 - wprowadza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego

90019 - przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami na podstawie przewidywanego wykonania

U.S.