Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2015., poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 24.862.432,00 zł. w tym:

1) dochody bieżące 24.782.432,00 zł.

2) dochody majątkowe 80.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 25.111.432,00 zł. w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 23.237.909,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1.873.522,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 249.000,00 zł, został sfinansowany z przychodów pochodzących z:

- wolnych środków w wysokości 249.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 410.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 161.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 26.000,00 zł.

2) celową w wysokości 58.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie58.000,00 zł.

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.725.130,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 103.629,00 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 193.629,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w wysokości 39.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 710.848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 47.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 376.522,50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 .

8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 84.000,00 zł. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68.000,00 zł. oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 16.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 13.

10. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.300,00 zł.

11. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 745.354,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 745.354,00 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł w tym na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne.

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000, 00 zł.

3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału),

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Linia Czesław Hinz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/XI/VII/2015
Rady Gminy Linia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/XI/VII/2015
Rady Gminy Linia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 111/XI/VII/2015
Rady Gminy Linia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 111/XI/VII/2015
Rady Gminy Linia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 111/XI/VII/2015
Rady Gminy Linia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 111/XI/VII/2015
Rady Gminy Linia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 111/XI/VII/2015
Rady Gminy Linia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 111/XI/VII/2015
Rady Gminy Linia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 111/XI/VII/2015
Rady Gminy Linia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 111/XI/VII/2015
Rady Gminy Linia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 111/XI/VII/2015
Rady Gminy Linia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 111/XI/VII/2015
Rady Gminy Linia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 111/XI/VII/2015
Rady Gminy Linia
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY LINIA NA 2016 ROK

Prace nad budżetem gminy na 2016 r. przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594, ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Linia Nr 341/XL/V/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet gminy na rok 2016 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22.10.2015 r. o wstępnych wielkościach dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez j.s.t.

3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DGD-421-10/15 z dnia 07 października 2015 r. o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 r.

4. Zarządzenia Wójta Gminy nr 44/2015 z dnia 11.09.2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Linia na 2016 r.

5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów przyjmuje się, że:

· prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,7 %,

· średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100 %,

· wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Budżet Gminy Linia na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy Linia Nr 111/XI/VII/2015 w dniu 29 grudnia 2015 r.:

· dochody budżetu w kwocie - 24.862.432,00 zł.

· wydatki budżetu w kwocie - 25.111.432,00 zł.

· przychody - 410.000,00 zł.

· rozchody - 161.000,00 zł. (spłata pożyczek)

Dochody budżetu.

Po stronie dochodów przyjęto projektowaną subwencję ogólną w kwocie 14.382.194,00 zł na którą składa się :

· część wyrównawcza w kwocie - 4.542.869,00 zł. wzrost o 12,8%

w stosunku do roku ubiegłego,

· część równoważącą w kwocie 418.205,00 zł. wzrost o 27,5%

w stosunku do roku ubiegłego,

· część oświatowa w kwocie - 9.421.120,00 zł. wzrost o 3,0 %

w porównaniu do roku 2015 r.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2016 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2015 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych o systemie informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego o 0,6%. Zastosowanie w/w wskaźnika w algorytmie podziału subwencji na rok 2016 wynika z konieczności uwzględnienia spodziewanego wzrostu liczby uczniów od 01 września 2016 r.

w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. określony został na podstawie:

1) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

2) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień

10 września 2015 r.

3) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach sytemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

W 2016 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79 %.

Wstępne wielkości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na zadania realizowane na podstawie porozumień przyjęto na podstawie pisma od Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.1.9.2015EP z dnia 22.10.2015 r. w kwocie 4.032.210,00 zł. oraz pismo z Krajowego Biura w Gdańsku Nr DGD-421-10/158 z dnia 07.10.2015 r.

w kwocie 1.130,00 zł. którą włączono do budżetu w działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do budżetu.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto w kwocie 103.629,00 zł.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2015. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości kierowano się obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 102/X/VII/2015 z dnia 20.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Linia.

Prognozowane dochody własne gminy na 2016 r. przyjęto w kwocie 6.343.269,00 zł. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano środki w wysokości 291.300,00 zł. z usług za odprowadzenie ścieków i odsetek.

W dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazi wodę" planuje się uzyskać dochody w wysokości 617.500,00 zł. z tytułu wpływów z usług za dostarczenie wody, wpływów z różnych dochodów

i odsetek.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" planuje się uzyskać dochody w wysokości 189.486,00 zł. w tym: ze sprzedaży mienia - kwotę 60.000,00 zł., wpływów z dzierżawy i najmu - kwotę 121.000,00 zł., z odsetek - kwotę 200 zł. i z wieczystego użytkowania - kwotę 286,00 zł. z wpływów z różnych opłat kwotę 8.000,00 zł.

W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" obejmuje kwotę dochodów w wysokości 4.343.529,00 zł. w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25.020,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 794.490,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.395.520,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 220.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1.898.499,00 zł.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" zaplanowano dochody własne w wysokości 5000,00 zł. z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

W dziale 801 "Oświata i wychowanie" planuje się dochody majątkowe w wysokości 20.000,00 zł. z tytułu sprzedaży składnika majątkowego.

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dochody w wysokości 755.354,00 zł. i obejmują wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie przepisów o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w wysokości 745.354,00 zł. wpływów z różnych opłat w wysokości 2.000,00 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków na 2016 r. został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy i kształtuje się w wysokości 25.111.432,00 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto kwotę 4.032.210,00 zł.

Na wydatki majątkowe w roku 2016 zaplanowano kwotę w wysokości 1.873.522,50 zł., planowane inwestycje na 2016 r. obrazuje załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Rady Gminy Linia. Wydatki bieżące stanowią kwotę 23.237.909,50 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem w poszczególnych działach wynoszą zł. 11.712.820,65 zł.

Po stronie wydatków szczególnie planuje się przeznaczyć środki na następujące zadania:

W dziale 010"Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano kwotę 1.335.572,86 zł w tym na zadania bieżące 835.572,86 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty istniejących hydroforni, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków, a także 2% odpisu podatku rolnego na Izbę Rolniczą. Na wydatki majątkowe przeznaczono 500.000,00 zł. (załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.).

W dziale 600"Transport i łączność" - zaplanowano kwotę 1.743.026,14 zł. w tym na infrastrukturę kolejowa na udzielenie dotacji celowej gminie Sierakowice na przygotowanie studium wykonalności dla inwestycji rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka. Na drogi publiczne powiatowe przyjęto kwotę 403.629,00 zł. w tym na wydatki bieżące 103.629,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na wydatki majątkowe kwotę 300.000,00 zł. na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na remont i odnowę dróg powiatowych. Na drogi gminne przyjęto kwotę w wysokości 1.213.874,64 zł. w tym na wydatki bieżące 454.874,64 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, modernizację dróg gminnych . z czego 39.000 zł. pozostawia się do dyspozycji rad sołeckich, na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę w wysokości 760.000,00 zł. na budowę odcinków dróg asfaltowych na terenie gminy Linia oraz modernizację dróg gruntowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 r.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa"- przyjęto kwotę 358.450,00 zł w tym na wydatki bieżące 358.450,00 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomości przyjęto kwotę w wysokości 308.000,00 zł. na bieżące utrzymanie i remonty budynków będących własnością gminy Na pozostałą działalność kwotę 50.450,00 zł.

W dziale 710 "Działalność usługowa" - ustalono kwotę na wydatki bieżące w wysokości 93.500,00 zł. z przeznaczeniem na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz utrzymanie cmentarzy.

W dziale 750 "Administracja publiczna " zaplanowano kwotę 2.267.811,51 zł w tym na wydatki bieżące otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 43.000,00 zł., na utrzymanie Rady Gminy 95.000,00 zł., utrzymanie Urzędu Gminy 2.006.561,51 zł. w tym na: utrzymanie pracowników, zakup opału, środków czystości, opłat za zużycie energii, opłat za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, obsługę prawną i bankową. Na wydatki związane z promocją gminy przeznacza się 63.250,00 zł., na wydatki związane z poborem podatków kwotę w wysokości 60.000,00 zł.

W dziale 751" Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej" - na wydatki bieżące zaplanowano 1.130,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie

i aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - przyjęto kwotę ogółem 207.600,00 zł. w tym na utrzymanie jednostek OSP 187.000,00 zł. na obronę cywilną 600,00 zł. na zadania ratownictwa górskiego

i wodnego kwotę w wysokości 20.000,00 zł.

W dziale 757 "Obsługa długu publicznego" w wydatkach bieżących planuje się 50.000,00 zł. w tym na pokrycie odsetek od prognozowanej pożyczki - 50.000,00 zł.

W dziale 758"Różne rozliczenia " - zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 26.000,00 zł i zarządzanie kryzysowe 58.000,00 zł.

W dziale 801"Oświata i wychowanie" - ustalono kwotę 11.769.358,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych kwotę - 7.926.292,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 6.296.610,00 zł. w na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 563.729,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 491.580,00 zł. na przedszkola - 210.000,00 zł. w tym na wydatki bieżące 90.000,00 zł., na wydatki majątkowe 120.000,00 na budowę przedszkola zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały. Gimnazja 1.932.039,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.697.020,00 zł. dowożenie uczniów do szkół 633.668,00 zł. w tym na wynagrodzenia

i pochodne 185.980,00 zł., na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 56.720,00 zł., stołówki szkolne i przedszkolne 125.000,00 zł., pozostała działalność 43.560,00 zł.

W dziale 851"Ochrona zdrowia " ogółem zaplanowano 88.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 16.000,00 zł, realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 68.000,00 zł oraz na promocję zdrowia 4.000,00 zł.

W dziale 852" Pomoc społeczna " na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 4.641.316,49 zł. Na rodziny zastępcze planuje się 55.000,00 zł., na wspieranie rodziny 45.400,14 zł., na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 3.650.000,00 zł., na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 44.600,00 zł., na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 55.500,00 zł, na dodatki mieszkaniowe kwotę 25.000,00 zł, na zasiłki stałe 116.000,00 zł., na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 290.514,42zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 259.638,70 zł., na usługi opiekuńcze - kwotę 169.301,93 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.208,00 zł., na pozostałą działalność kwotę 189.000,00 zł.

w tym na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 189.000,00 zł.

W dziale 853"Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"- ogółem zaplanowano 21.800,00 zł. w tym na zadania związanie z utrzymaniem świetlic na terenie gminy oraz dostępem do sieci internetowej.

W dziale 854"Edukacyjna opieka wychowawcza"- ogółem przeznacza się 448.313,00 zł. w tym na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych przeznacza się kwotę 364.313,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 340.770,00 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów kwotę 70.000,00 zł, a także wypłatą dotacji dla stowarzyszeń na organizację kolonii i obozów przeznacza się kwotę 14.000,00 zł.

W dziale 900"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" planuje się przeznaczyć kwotę 1.396.454,00 zł. w tym : na gospodarkę odpadami 745.354 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 127.595,00 zł., na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi 50.000,00 zł., oświetlenie ulic 418.000,00 zł. na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.000,00 zł. i pozostałą działalność 175.100,00 zł. tj. na utrzymanie sprzętu , remonty i utrzymanie placów, wydatki związane z wyłapywaniem i odbiorem bezpańskich zwierząt.

W dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - ogółem planuje się kwotę 565.000,00 zł. w tym 373.000,00 zł. dotacja dla Domu Kultury w Lini, dla Biblioteki Publicznej Gminy Linia 192.000,00 zł.

W dziale 926" Kultura fizyczna i sport"- ogółem zaplanowano 40.100,00 zł. w tym na bieżące wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 40.100,00 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 161.000,00 zł. przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 161.000,00 zł.