Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 120.199.517 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 113.164.517 zł,

b) majątkowe w kwocie 7.035.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 122.513.617 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 110.855.884 zł,

b) majątkowe w kwocie 11.657.733 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 r. w wysokości 11.657.733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 438.133 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.314.100 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 2.314.100 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.000.000zł, w tym z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 10.000.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 7.685.900 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie 7.685.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągniecie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 6.000.000 zł,

b) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości 130.918 zł;

2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 317.400 zł;

3) na inwestycje w wysokości 1.079.946 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 920.000 zł;

2) wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 915.500 zł;

3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4.500 zł.

§ 6. Ustala się:

1) wydatki na rzecz izb rolniczych w kwocie 1.600 zł;

2) dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 80.000 zł.

§ 7. Ustala się:

1) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4.523.000 zł;

2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4.523.000 zł.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 17.980.493 zł, w tym:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 15.432.010 zł;

2) dotacje celowe w kwocie 2.548.483 zł; zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.314.100 zł;

3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.685.900 zł;

4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe.

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/147/15
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/147/15
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/147/15
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/147/15
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/147/15
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/147/15
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/147/15
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/147/15
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/147/15
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/147/15
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/147/15
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie

Projekt budżetu miasta Chojnice na rok 2016 opracowano w oparciu o:

- rzeczywiste wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego 2015r.,

- informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, która określa wysokość przyznanych dotacji na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- informację z Ministerstwa Finansów określającą wysokość subwencji oraz prognozowaną wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- oraz informację z Krajowego Biura Wyborczego odnośnie wysokości dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.

Opracowując budżet miasta na 2016 r. uwzględniono art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych (zobowiązujący organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia budżetu, w którym plan wydatków bieżących nie będzie wyższy od wielkości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki) określając wydatki bieżące poniżej oszacowanych dochodów bieżących. Wydatki majątkowe odwrotnie zaplanowano powyżej dochodów majątkowych.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następnym relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta zmusza do ograniczania wydatków, jest indywidualna dla każdej gminy, a wylicza się ją wg podanego w ustawie wzoru.

Poniżej oszacowany plan finansowy dochodów i wydatków na dzień sporządzenia projektu budżetu, z uwzględnieniem planu za trzy kwartały 2015 r. zachowuje powyższą zasadę. Planowany wskaźnik obsługi wynosi 8,24% a dopuszczalny 10,7%.

Uwzględnienie wszystkich ustawowych oraz innych różnych możliwych źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie 120.199.517 zł.

Przewidywane wydatki związane z określonymi ustawowo zadaniami gminy, których

celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji rozpoczętych w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych, muszą się zamknąć w kwocie 122.513.617 zł

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2016 zamknie się deficytem w wysokości 2.314.100 zł.

W 2016 roku przypadają do spłaty raty siedmiu kredytów stanowiące łącznie kwotę 7.685.900 zł. Spłaty pozostałych dwóch kredytów przypadają na lata następne. Należy pamiętać, że kredyty do spłaty to wartość inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich.

Dla zbilansowania tak zaplanowanych dochodów i wydatków, na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę kredytów konieczne staje się zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości 10.000.000 zł. Założono, że będzie to kredyt również dziesięcioletni a ostatnie raty zostaną spłacone w 2025 r. Tym samym na koniec roku zadłużenie miasta wyniesie 39.700.400 zł, tj. 33,03%.

Wysokość zadłużenia na początek i koniec roku według poszczególnych kredytów oraz spłat rat zadłużenia obrazuje załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Dochody

Dochody na rok 2016 r. oszacowano w wysokości 120.199.517 zł. Dochody bieżące stanowią 113.164.517 zł, tj. 94,1% dochodów ogółem a dochody majątkowe kwotę 7.035.000 zł.

W ramach działu "Transport i łączność" na podstawie zawartego porozumienia Gmina Chojnice udzieli miastu dotacji w kwocie 1.098.900 zł na wypłatę rekompensaty za świadczenie usług lokalnego transportu pasażerskiego swoich mieszkańców, sprawowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Chojnicach. W stosunku do lat ubiegłych kwota dotacji uległa obniżeniu na skutek zmiany umowy. Gmina Chojnice przez okres trzech kolejnych lat zamawia na każdy rok budżetowy taką samą ilość kilometrów po stałej cenie 3,30 zł za jeden kilometr. W przypadku, gdy koszt wozokilometra na koniec roku będzie wyższy od założonego przez Spółkę różnicę między rzeczywistym kosztem kilometra a ceną umowną pokryje miasto z własnych dochodów, natomiast gdy koszt będzie niższy Spółka zwróci część dotacji.

W planie finansowym ujęto dotację w wysokości 80.000 zł uzyskiwaną w oparciu o porozumienie z Powiatem Chojnickim. Jest ona równowartością przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem czystości i drobnymi naprawami dróg powiatowych.

W ramach zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano "wpływy z najmu i dzierżaw" w wysokości 986.500 zł. Miasto nie zmieniło stawek dzierżawy.

Przewiduje się uzyskać dochody z wynajmu:

a) pomieszczeń w szkołach w kwocie 256.500 zł,

b) mieszkań w budynkach w przymusowym zarządzie w kwocie 210.000 zł,

c) mieszkań, gruntów i lokali w kwocie 520.000 zł.

Wysokość kwot z powyższych źródeł dochodów określono na poziomie podobnym do osiąganego w latach ubiegłych.

Przewiduje się uzyskać niewielkie wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oceniając ich wielkość na poziomie 10.000 zł.

Wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przeznaczono majątek o wartości 7.000.000 zł. Przedmiotem sprzedaży będą grunty, w tym działki po likwidacji ogrodów działkowych Mostostal, lokale użytkowe oraz mieszkania lokatorskie ich dotychczasowym użytkownikom (na preferencyjnych zasadach określonych przez Radę Miejską), uzyskane w drodze zamiany z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach.

Mając na względzie zachowanie płynności finansowej miasta w 2016 r. pierwsze wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości winno się uzyskać już w pierwszym kwartale roku budżetowego. Zapewni to terminowe płatności za ponoszone wydatki bieżące oraz umożliwi terminową spłatę rat kredytów (tj. bez narażenia się na zapłatę bardzo wysokich odsetek od spłat przeterminowanych).

W związku z koniecznością administrowania budynkami mieszkalnymi, które są własnością nieznanych osób fizycznych (tzw. przymusowy zarząd gminy) przewiduje się uzyskać dochody z najmu w wysokości 210.000 zł. Uzyskane środki w całości przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów utrzymania tych budynków, w tym przeprowadzenie niezbędnych remontów.

Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego do planu dochodów wprowadzono dotację na grobownictwo wojenne w wysokości 10.000 zł.

Dotację na koszty administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda określił w wysokości 555.000 zł. Począwszy od 2015 r. dotacja podlega rozliczeniu z Wojewodą, a wysokość jej zależna jest od liczby załatwionych spraw oraz normy czasu określonego dla każdej sprawy i stawki za godzinę pracy ustalonych przez Wojewodę.

W planie finansowym uwzględniono dochody z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie stosowania odrębnych ustaw w wysokości 32.000 zł. Dotyczy to zwrotu kosztów upomnień w sprawach podatkowych, mandatów oraz innych drobnych płatności.

Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizowanie rejestru wyborców przyznało dotację w wysokości 7.900 zł. Dotacja ta przez okres kilku ostatnich lat utrzymuje się na niezmienionym poziomie.

Dochodem gminy są mandaty nakładane przez Straż Miejską za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Według rejestru wymierzonych kar można przyjąć, że w skali roku realne wpływy z tego tytułu wyniosą 100.000 zł. Mandaty w głównej mierze dotyczą nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez użytkowników dróg.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne, które oszacowano na poziomie 26.176.600 zł. Stanowią one 23,1% planowanych dochodów bieżących.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągany w latach poprzednich stopień ich realizacji. Stawki podatków lokalnych pozostawiono na niezmienionym poziomie. Podstawa opodatkowania również nie ulega wzrostowi. Szacunek nie uwzględnia prawdopodobieństwa pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, która może być przyczyną niższych wpływów do budżetu należnych miastu podatków.

Przyjmując powyższe założenia przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 15.950.000 zł, tym samym utrzymają się na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

Zgodnie z ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w oparciu o sporządzony w lipcu wniosek określono wysokość dotacji, którą przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty, związanej ze stosowaniem ustawowych ulg w podatku od nieruchomości wobec zakładów pracy chronionej. Wpływy z tego źródła dochodów gminy wyniosą 440.000 zł i dotyczą tylko dwóch podmiotów gospodarczych uprawnionych do ulgi.

Uwzględniając obniżoną stawkę podatku rolnego oszacowano dochody z tego źródła w wysokości 62.000 zł. Przewidywaną wysokość wpływów z podatku leśnego stanowi kwota 2.600 zł.

Na poziomie wykonania lat ubiegłych, oszacowano kwotę podatku od posiadania środków transportowych (1.010.000 zł). Nie zmienia się liczba pojazdów służących działalności gospodarczej, a niektórzy przewoźnicy korzystają z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów.

Dochody z podatku od spadków i darowizn oszacowano w wysokości 100.000 zł, tj. na poziomie uzyskiwanych kwot w latach ubiegłych.

Nie mając wpływu na kreowanie podatku od czynności cywilnoprawnych dochody z tego źródła oszacowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie roku 2015. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 965.000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w wysokości 90.000 zł, sugerując się wysokością środków otrzymywanych w latach ubiegłych.

W oparciu o osiągane w poprzednich okresach wpływy zaplanowano dochody z opłat parkingowych określając je na poziomie 700.000 zł. oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego przewidując uzyskać 200.000 zł.

Dochody z "opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości" oszacowano na poziomie 380.000 zł.

Podobnie oszacowano wielkość dochodów z opłaty od posiadania psa. Na poziomie

zbliżonym do kwot otrzymywanych w poprzednich latach budżetowych przyjęto, że będzie to kwota 47.000 zł.

Wpływy z opłaty targowej oszacowano poniżej kwot uzyskiwanych w latach ubiegłych, wprowadzając do budżetu kwotę 200.000 zł.

Wykonanie za dziewięć miesięcy br. wpływów z opłaty skarbowej wskazuje, że przyjęty plan na 2015 r. nie zostanie wykonany. Wpływy na 2016 r zaplanowano na poziomie 500.000 zł.

W oparciu o ilość punktów sprzedaży, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu oraz możliwość zmniejszenia jego przewidywanej sprzedaży określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota rzędu 920.000 zł.

Na podstawie deklaracji oraz realizowanych wpływów z odpłatności za wywóz nieczystości komunalnych od mieszkańców określono planowaną wielkość dochodów z tego źródła na poziomie 4.523.000 zł.

W budżecie uwzględniono środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku, jako 20% udział gminy we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na podstawie wykonania w latach poprzednich oszacowano to źródło dochodów na poziomie 80.000 zł.

Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. wynosić będzie 37,79%. Planowaną wysokość udziału dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 28.082.498 zł. Kierując się zasadą ostrożności sugerowaną przez Ministerstwo Finansów do budżetu przyjęto wartość 27.307.498 zł, jednocześnie uwzględniając fakt, że 20% z należnego udziału za miesiąc grudzień 2016 r. wpłynie na konto miasta dopiero w styczniu 2017 r. Wartość podana przez Ministerstwo nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, co oznacza, że udziały na konto gminy wpłyną w innej, mniej lub bardziej przybliżonej wysokości. Minister Finansów informuje, że za okres 9 miesięcy 2015 roku uzyskał 78,3% planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 850.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2015 r. oraz lat ubiegłych.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów należna gminie na 2016 r. subwencja ogólna wyniesie 34.741.009 zł i jest wyższa o 1.048.443 zł w stosunku do kwoty uzyskanej w bieżącym roku budżetowym. Stanowi ona 30,7% kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Część oświatowa subwencji to kwota 29.738.960 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2015 o 1.875.044 zł. Uwzględnia zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, liczbę uczniów na dzień 10 września 2015 r. oraz skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia od 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

Miastu przysługuje podstawowa część subwencji wyrównawczej, której podstawą naliczenia jest dochód podatkowy na 1 mieszkańca miasta, jeżeli jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wyliczona subwencja to kwota 4.547.814 zł. Jest ona niższa od uzyskanej w 2015 r. o 588.547 zł. Subwencja równoważąca na 2016 r. wynosi 454.235 zł, i jest niższa od otrzymanej w 2015 r. o 238.054 zł. Jej wysokość zależna jest od wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2014 r.

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych. Przewiduje się, że będzie to kwota 918.000 zł. Jest to wielkość wyższa od kwot uzyskiwanych w minionych okresach.

W związku z faktem, że dzieci z sąsiednich samorządów uczęszczają do przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych działających w mieście, w budżecie zaplanowano dotację celową, jaką gminy te muszą przekazać miastu. Według szacunkowych wyliczeń będzie to kwota 716.154 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci oraz stawka miesięczna planowanych na 2016 r. wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów (jako najbliżej położonej). Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 833.000 zł, które sąsiednie gminy będą zobowiązane wnieść w związku z przegranym przez miasto procesem sądowym dotyczącym uzupełnienia kwot dotacji przekazywanych w latach ubiegłych w kwotach zmniejszonych o odpłatność rodziców za wsad do kotła i dodatkowe godziny opieki (ponad 5 godzin nieodpłatnych).

W budżecie na 2016 r. uwzględniono dochody z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz z odpłatności za wyżywienie w kwocie łącznej 155.920 zł.

W planie finansowym budżetu gminy źródłem dochodów są odsetki naliczane w przypadku nie zachowania określonych ustawą terminów płatności podatków i opłat lokalnych. Oszacowano je na poziomie 40.000 zł.

Dochodem gminy będą również odsetki, tzw. "a vista" od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, naliczone przez bank obsługujący. Przewiduje się, że będzie to kwota 76.850 zł.

Określone przez Wojewodę Pomorskiego dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 14.804.900 zł. Łącznie z dotacją na rejestr wyborców zadania zlecone wyniosą 14.812.800 zł. Stanowi to 13,1% kwoty oszacowanych dochodów bieżących. Dotacje na zadania objęte ustawą o pomocy społecznej to kwota 14.249.900 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej zobowiązany jest wydawać decyzje uprawniające do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych nie posiadających w konkretnym momencie ubezpieczenia. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które gminy otrzymują dotację na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z jego obsługą. W 2015 r. decyzja Wojewody została wydana dopiero w miesiącu październiku. Podobnie będzie w 2016 r.

Przyznana dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 501.000 zł. Miesięczna stawka dofinansowania na jednego uczestnika może wynosić maksymalnie 1.268 zł. Przedmiotowa dotacja obejmuje również wydatki związane z działalnością klubu na rzecz osób z chorobą Alzhaimera.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty środków z funduszu alimentacyjnego wynosi 13.500.000 zł. Jest to kwota porównywalna do planowanych wydatków w 2015 r. Wzorem lat ubiegłych Wojewoda zwiększy tę dotację w ciągu roku budżetowego, jeżeli potrzeby okażą się większe.

Dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 58.000 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów sądowych przyznano dotację w wysokości 900 zł.

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 190.000 zł, tj. o 15.000 zł mniej niż uzyskało miasto w bieżącym roku budżetowym.

Dotacje, przyznane przez Wojewodę Pomorskiego na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej obejmują środki przeznaczone na:

1) na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłki stałe w kwocie 107.000 zł,

2) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 270.000 zł,

3) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 790.000 zł,

4) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 545.810 zł,

5) na kontynuację wieloletniego programu pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 360.000 zł.

Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 2.072.810 zł.

Środki na realizację wyżej wymienionych zadań odbiegają nieco od kwot uzyskanych w roku bieżącym. Należy mieć nadzieję, że tak jak dotychczas na uzasadniony wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gmina otrzyma z rezerwy celowej państwa dodatkowe środki zwiększające wstępnie oszacowane kwoty dotacji.

Wojewoda Pomorski do chwili opracowywania projektu budżetu nie przekazał gminom informacji w sprawie wysokości dotacji należnej na prowadzenie przedszkoli. Z dniem 1 września 2013 r. weszła w życie zmieniona ustawa o systemie oświaty zobowiązująca budżet państwa do dofinansowania pobytu w przedszkolu każdego dziecka po 103,50 zł za każdy miesiąc. W oparciu o sprawozdawczość SIO ustalono liczbę dzieci w przedszkolach i wyszacowano jej wysokość na poziomie 1.731.735 zł, w tym:

a) na oddziały przedszkolne w szkołach233.595 zł,

b) na przedszkola niepubliczne1.361.115 zł,

c) na przedszkola publiczne118.755 zł,

d) na inne formy wychowania przedszkolnego18.270 zł.

Po stronie dochodów budżetu, na podstawie zawartej umowy, wprowadzono dotację z Unii Europejskiej na zadanie "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice" w wysokości 55.000 zł. Projekt zrealizowany zostanie w 2015 r. a środki z Unii wpłyną w 2016 r.

Z tytułu świadczenia przez MOPS usług w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 78.000 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 70.000 zł oraz kwotę 6.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z transportu specjalistycznego przez osoby niepełnosprawne.

W związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w budżecie ujęto dochody:

- z prowizji od odpłatności za informacje adresowe150 zł

- z prowizji od odpłatności osób korzystających ze Środowiskowego Domu
Samopomocy303 zł

- za specjalistyczne usługi opiekuńcze188 zł.

Ponadto dochodem miasta jest 40% kwoty wyegzekwowanych przez komorników zwrotów funduszu alimentacyjnego oraz 50% kwoty zaliczek alimentacyjnych. Przewidywane wpływy określono na poziomie 20.000 zł.

W budżecie po stronie dochodów jak i wydatków ujęto przewidywane kwoty zwrotów

nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami, które w całości stanowią dochody budżetu państwa. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 80.000 zł należności głównej i 15.500 zł odsetek.

Po stronie dochodów nie uwzględniono dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz wyprawek szkolnych. Zostaną one wprowadzone w ciągu roku budżetowego, po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Pomorskiego.

Dochodem gminy jest również dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego, który realizując własne zadanie ustawowe, w drodze porozumienia, przekazuje miastu dotację w wysokości 60.000 zł na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Gmina Chojnice, na podstawie zawartego porozumienia, przekaże miastu dotację w kwocie 46.600 zł na prowadzenie biblioteki gminnej.

W budżecie uwzględniono wpływ środków w kwocie 25.000 zł z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stanowiących dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest.

Wydatki

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie 122.513.617 zł. Na bieżące zadania gminy przeznaczono 110.855.884 zł, tj. kwotę niższą od dopuszczalnej określonej w ustawie o finansach publicznych (konieczność zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi), która stanowi 97,9% planowanych dochodów bieżących.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2016 r. nie uwzględniono wskaźnika inflacji podanego przez Ministerstwo Finansów (101,7%) w stosunku do wydatków rzeczowych, jak również nie zaplanowano waloryzacji wynagrodzeń.

Obowiązkową wpłatę na rzecz Izb Rolniczych określono na poziomie lat ubiegłych w kwocie 1.600 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w sprawie wypłacenia rekompensaty za świadczenie usług w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego oraz porozumienia z Gminą Chojnice wprowadzono do planu finansowego wydatek w wysokości 3.154.060 zł. Kwota ta stanowi refundację różnicy między planowanymi przez spółkę kosztami a planowanymi dochodami ze sprzedaży usług w transporcie pasażerskim.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 895.000 zł, w tym na remonty dróg 600.000 zł, a na zakup materiałów drogowych 200.000 zł.

Na utrzymanie baszty przy ul. Podmurnej przeznaczono 27.500 zł. Kwota ta obejmuje przewidywany koszt ogrzewania, oświetlenia, dostaw wody, odprowadzenie ścieków i zakup środków czystości oraz koszty dostępu do Internetu.

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczono 1.805.100 zł. Wydatki dotyczą między innymi kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, kosztów notarialnych i bieżącego utrzymania i remontów posiadanych nieruchomości.

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 180.000 zł przeznaczone na wypłatę odszkodowań tytułem nie zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin posiadających sądowy wyrok o eksmisję. Wielkość określono w oparciu o posiadane wnioski o wypłatę odszkodowania oraz uwzględniono możliwość pozyskania w ciągu roku przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. kilku lokali socjalnych. Ponadto na poziomie 244.500 zł zaplanowano wydatki dotyczące administrowania budynkami w tak zwanym przymusowym zarządzie, których źródłem finansowania są czynsze z najmu.

Na sfinansowanie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 118.000 zł.

Miasto w 2015 r. przystąpiło do realizacji przedsięwzięcia "Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice" na podstawie porozumienia między przedstawicielami Województwa Pomorskiego i jednostek samorządu terytorialnego z Powiatów Chojnickiego i Człuchowskiego, tj. tzw. Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów.

Zgodnie z § 5 tego porozumienia Zarząd Województwa Pomorskiego zadeklarował wolę wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działań w zakresie kompleksowej rewitalizacji na obszarze MOF. Zastrzegł jednak, że identyfikacja kompleksowych działań rewitalizacyjnych w obszarze MOF odbywać się powinna zgodnie z harmonogramem prac, opisanym w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym.

Kluczowym elementem tego harmonogramu jest konieczność opracowania przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającą RPOWP na lata 2014-2020 (tj. Zarządu Województwa Pomorskiego) Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR).

LPR jako dokument operacyjny miasta (podrzędny w stosunku do Strategii Rozwoju miasta Chojnice) diagnozować będzie obszary o najbardziej zdegradowanej strukturze społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta (na podstawie wnikliwego badania statystycznego prowadzącego do zdiagnozowania przyczyn tegoż zdegradowania) i precyzować będzie projekty i przedsięwzięcia służące wyprowadzaniu zdegradowanych obszarów miasta z kryzysu.

Z opracowanego i przyjętego ostatecznie przez Radę Miejską w Chojnicach Lokalnego Programu Rewitalizacji, uzgodniony zostanie w drodze negocjacji (z Zespołem ds. Rewitalizacji powołanym przez Instytucję Pośredniczącą) tzw. Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny, który obejmować będzie najważniejsze projekty skierowane dla mieszkańców najbardziej zdegradowanego obszaru miasta, istotne z uwagi na rozwiązywanie największych problemów społecznych tego obszaru i konieczność wyprowadzania go z kryzysu.

Wynegocjowany Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny, wynikający jednoznacznie z Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta będzie mógł ostatecznie otrzymać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego

W 2015 r. prace miały zostać zakończone. Jednak trudności z uzyskaniem niezbędnych danych, które należało sporządzić oraz wielkością poszczególnych zbiorów danych spowodowały konieczność wydłużenia terminu opracowania diagnozy. Stąd w planie finansowym wydatków ujęto kwotę 60.000 zł.

W planie finansowym gminy na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie rzeczowych kosztów utrzymania Rady Miejskiej przeznaczono 244.860 zł.

Na administrację przeznaczono 8.748.191 zł. W ramach tego rozdziału uwzględniono koszty poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i opłaty skarbowej.

Wydatki na promocję samorządu terytorialnego w 2016 r. winne się zamknąć kwotą 129.250 zł, co stanowi poziom środków zaplanowanych na to zadanie w 2015 r.

W budżecie wyodrębniono środki, które pozwolą na organizację działań zmierzających do rozwijania różnorodnych zainteresowań i tym samym zintegrują mieszkańców poszczególnych dziesięciu samorządów osiedlowych działających na terenie

miasta. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 59.997 zł.

Plan wydatków zawiera kwotę 74.900 zł stanowiącą równowartość wnoszonych składek na rzecz organizacji, których miasto jest członkiem ( stowarzyszeń: Chojnicki Bank Żywności, Związek Miast Bałtyckich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Zdrowe Miasta Polski).

Na odnowienie kapitału w spółce prawa handlowego "Promocja Regionu Chojnickiego", w której gmina posiada 39,2% udziałów przewidziano środki na udzielenie dopłaty na pokrycie straty bilansowej za 2015 r., w wysokości 110.000 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek rzędu 2.023.792 zł.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach przeznaczono dotację w kwocie 30.000 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów stanowi 1.775.000 zł. Gmina na koniec roku 2015 posiadać będzie zobowiązanie z tytułu dziewięciu umów kredytowych (dziesięcioletnich) w kwocie 37.386.300 zł. Ponadto zaciągnie kolejny kredyt, również dziesięcioletni, w kwocie 10.000.000 zł. Wyliczając wysokość odsetek, które należy zapłacić w 2016 r. uwzględniono możliwość wzrostu w ciągu roku oraz wahania się podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR 1M. Wyliczeń dokonano w oparciu o średnią stawkę 3%.

Zgodnie z zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umową, o poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, w budżecie należało zabezpieczyć kwotę w wysokości 104.780 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2016 r. kwot odsetek i rat kredytu.

Z tytułu poręczenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. w Chojnicach w budżecie zaplanowano wydatek, na ewentualną spłatę rocznej raty pożyczki przez miasto, w kwocie 333.353 zł.

W planie budżetowym na 2016 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 0,1% wartości wydatków ogółem, tj. kwotę 130.918 zł. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym gminy mają obowiązek utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Według obowiązującego przepisu wyliczona kwota to 317.400 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2016 r. przeznaczono 37.380.232 zł, tj. 33,7% wydatków bieżących. Jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania 2015 r. o 1.594.257 zł.

Budżety poszczególnych szkół nie uwzględniają kosztów remontów obiektów szkolnych oraz zakupu wyposażenia. Przewidziano środki tylko na drobne naprawy i konserwacje. Plany wydatków nie przewidują wzrostu wynagrodzeń nauczycieli ani wzrostu stawki odpisu na fundusz socjalny.

Dotacje dla szkół nie będących szkołami gminnymi określono w następujących wielkościach:

- Katolicka Szkoła Podstawowa (148 uczniów)1.499.000 zł,

- Niepubliczne Gimnazjum Zaoczne dla dorosłych "EDUKATOR"
(200 uczniów od września)90.000 zł,

- Gimnazjum Katolickie (77 uczniów) w wysokości703.000 zł.

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 98.007 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli (w tym 2.694 zł na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych).

Na sfinansowanie kosztów dowożenia do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych oraz na zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej dla pełnoletnich opiekunów dzieci dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych przeznaczono 191.000 zł.

Koszty prowadzenia orkiestry przy Gimnazjum Nr 1 oszacowano w kwocie 50.400 zł, ponadto 13.000 zł przeznaczono na organizację imprez kulturalnych przez Szkołę Podstawową nr 1. Na utrzymanie boiska Orlik przy Zespole Szkół nr 7 przeznaczono 43.950 zł.

Na prowadzenie stołówek szkolnych przewidziano kwotę 1.904.206 zł, z czego odpłatność za "wsad do kotła" wyniesie 918.000 zł, co oznacza że środki własne gminy na utrzymanie kuchni to kwota 986.206 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków miasta na oświatę jest:

- subwencja oświatowa (29.738.960 zł) w79,6%

- dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (256.500 zł) w0,7%

- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (918.000 zł) w2,4%

- dochody własne gminy w kwocie 6.466.772 zł, w17,3%

Środki dla oddziałów zerowych w szkołach, dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz dla punktu przedszkolnego to wydatek w kwocie 11.179.142 zł.

Koszty związane z prowadzeniem 5-ciu oddziałów "zerowych" (pięciogodzinnych) w Szkole Podstawowej nr 3 według szacunku wyniosą 385.900 zł. Uczęszczać będzie do nich 107 dzieci. Podobne oddziały funkcjonują w Zespole Szkół nr 7, na których prowadzenie przeznaczono 160.240 zł. Będą to trzy oddziały "zerowe" (również pięciogodzinne), dla 72 dzieci.

Na terenie miasta działać będzie 10 przedszkoli niepublicznych (oddziały 5-cio i 10-cio godzinne). Przysługujące im dotacje na 2016 r. wyniosą 6.837.201 zł. Do sierpnia uczęszczać do nich będzie 1 043 dzieci a od września planuje się 1 155 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych z opinią 35 do sierpnia a od września planuje się 46 oraz dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami 18 do sierpnia a od września 28.

Wyliczona kwota dotacji stanowi 75% planowanych na 2016 r. wydatków bieżących pomniejszonych o będące dochodami budżetu gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie (wsad do kotła) przypadające na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów,.

Dodatkowo w związku z przegranym przez miasto procesem sądowym, dotyczącym uzupełnienia kwot dotacji przekazywanych w latach ubiegłych na rzecz przedszkoli niepublicznych w kwotach zmniejszonych o odpłatność rodziców (za wsad do kotła oraz dodatkowe godziny opieki, tj. ponad 5 godzin nieodpłatnych), miasto na podstawie ugody w 2016 r. winno przekazać tym przedszkolom dotację w kwocie 2.685.490,31 zł.

Od września 2015 r. obowiązkiem przedszkolnym zostały objęte dzieci w wieku 4 lat, których rodzice powinny mieć zabezpieczoną możliwość wnoszenia opłaty nie większej niż 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową (ponad 5 godzin). W przypadku braku przedszkoli publicznych, przedszkola niepubliczne, które przystąpią do konkursu otrzymają dotację w wysokości nie 75% lecz 100% kosztów, ale wówczas są zobowiązane pobierać opłatę od rodziców nie większą niż 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową. Na pokrycie kosztów tego zadania uwzględniono w budżecie środki na dotacje w kwocie 300.000 zł. Jej udzielenie odbędzie się w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z oddziałów przedszkolnych dziesięciogodzinnych przy publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej korzystać ma docelowo 92 dzieci. Dotacja jest równa 100% planowanych na 2016 r., na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów, wydatków bieżących pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. Wyliczona dotacja wyniesie 607.200 zł.

W mieście działa 1 punkt przedszkolny, który otrzyma dotację w wysokości 40% planowanych na 2016 r. wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, przypadających na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów. Planuje się, że łącznie z jego usług korzystać będzie około 18 dzieci. Wysokość należnej dotacji wyniesie 47.520 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania jest:

1) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w planowanej kwocie1.731.735 zł

2) dotacje wnoszone przez sąsiednie samorządy w kwocie716.154 zł

3) dotacje wnoszone przez sąsiednie samorządy za lata ubiegłe w kwocie833.000 zł

4) środki własne gminy w wysokości7.898.253 zł

Kwoty dotacji przypadające na poszczególne placówki opiekuńcze przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej samorządu w budżecie przewidziano środki na prowadzenie żłobka. Wydatki w kwocie 969.187 zł w 16,1% sfinansowane będą odpłatnością rodziców (155.920 zł). Pozostałą kwotę kosztów (813.267 zł) pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 52 dzieci a uczęszcza średnio 40,53 dzieci.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przeznaczono w całości środki, które przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (920.000 zł). Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w ramach programu nadal kontynuuje zajęcia w dwu grupach przedszkolnych dla dzieci 3-5letnich oraz prowadzi hostel dla ofiar przemocy w rodzinie.

Wydatki, które gmina ponosi w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej ustalono, w oparciu o informację uzyskaną od Wojewody Pomorskiego, a w tej części, w której zadania finansowane są z dochodów własnych miasta, bez stosowania wskaźnika inflacji.

Prowadzenie ośrodka wsparcia, tj. Noclegowni stanowi dla miasta koszt w wysokości 129.666 zł, a utrzymanie Domu Dziennego Pobytu to wydatek w kwocie 424.886 zł. W Noclegowni przebywało od 12 do 20 osób. W okresie letnim jest ich znacznie mniej.

Do Domu Dziennego Pobytu uczęszczają 29 osoby samotne. W nowo oddanym do użytku budynku z zajęć może skorzystać około 35 osób.

Z warsztatów w Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień dzisiejszy codzienne korzysta 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo działa klub, który prowadzi zajęcia dla 5-ciu osób z chorobą Alzhaimera. Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 501.000 zł.

Zadaniem gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Na ten cel, znając wielkość potrzeb w tym zakresie, przewidziano dotację dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 300.000 zł. W okresie od stycznia do dnia 14 listopada 2015 r. do rodzin zastępczych zostało skierowanych 13 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa ponad 45 dzieci, których pobyt w oznaczonym ustawą procencie pokrywa gmina.

MOPS zatrudnia dwóch asystentów rodziny, którzy służą wsparciem obecnie dla 16 rodzin (a było już 28 rodzin). Asystenci współpracują z rodzinami, w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Ich zadaniem jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem wskazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych. Ponadto są zobowiązani do osobistej pomocy w załatwianiu konkretnych spraw. Wydatkiem tego zadania jest koszt pracy asystentów w kwocie 34.364 zł. Gmina wystąpi o dofinansowanie tego zadania w ramach konkursu ogłaszanego przez Wojewodę w ciągu roku budżetowego.

Jako zadanie zlecone MOPS wypłaca świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Z otrzymanej dotacji przeznacza się:

1) na świadczenia12.330.679 zł

2) na opłacenie składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne700.000 zł

3) na obsługę administracyjną258.858 zł

Ze środków własnych gminy na windykację świadczeń przewidziano 32.000 zł.

W kwotach przyznanych decyzją Wojewody dotacji zaplanowano wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej, tj. 165.000 zł.

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze to kwota 670.000 zł, z czego 270.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano w budżecie miasta kwotę 1.800.000 zł. Wnikliwa analiza składanych przez mieszkańców wniosków pod kątem dochodowości, skutkuje minimalizacją wydatków. Od kilku lat utrzymują się one na niezmienionym poziomie.

Wypłacane zasiłki stałe w całości finansowane są dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i wyniosą 790.000 zł. W ciągu roku budżetowego będą ulegać zwiększeniu w zależności od potrzeb określanych przez MOPS.

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oszacowano na poziomie 2.204.640 zł, w tym dotacja z budżetu wynosi 545.810 zł.

Wydatki związane z realizacją świadczenia usług opiekuńczych oszacowano na kwotę 1.235.000 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są finansowane z dotacji (190.000 zł) a pozostałe usługi ze środków własnych gminy. Za kwotę 1045.000 zł wykonywać je będzie wybrane w konkursie stowarzyszenie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2016 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całodobowy pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Obecnie jest to 21 osób. Na umieszczenie w ośrodku opiekuńczym czeka kolejne 5 osób. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 600.000 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady o wprowadzeniu "Programu Duża Rodzina Chojnicka" na refundację zastosowanych ulg w odpłatności dla rodzin wielodzietnych za korzystanie z kina basenu i przejazdów komunikacją miejską przewidziano 270.000 zł.

Na realizację rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" przeznaczono 720.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 360.000 zł.

Kontynuowany będzie program pn. "prace społecznie użyteczne", na który przeznaczono 25.000 zł. W ramach tego programu osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej muszą świadczyć pracę. W przypadku gminy zatrudnione w ten sposób osoby wykonują usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub pełnią funkcje gospodarcze.

Na realizację ustawy o pomocy społecznej miasto, prócz dotacji z budżetu państwa oraz z odpłatności w kwocie 154.000 zł, przeznacza środki własne, które w zasadzie przez ostatnie lata utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie. W 2016 r. z dochodów własnych gminy na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono:

- na utrzymanie ośrodków wsparcia484.552 zł

- na dotacje na rzecz rodzin zastępczych300.000 zł

- na wynagrodzenia dla osoby udzielającej wsparcia rodzinie34.364 zł

- na koszty windykacji zwrotu zasiłków32.000 zł

- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze400.000 zł

- na dodatki mieszkaniowe1.800.000 zł

- na utrzymanie MOPS1.652.830 zł

- na świadczenie usług opiekuńczych967.000 zł

- na dożywianie360.000 zł

- na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki600.000 zł

- na prace społecznie użyteczne25.000 zł

- na opłacenie kosztów usług z tytułu wprowadzenia przez
miasto tzw. "Karty Dużej Rodziny"270.000 zł

Razem6.925.746 zł

W planie na 2016 rok ujęto wydatki bieżące, w wysokości wkładu własnego w kwocie 50.000 zł, związane z programem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pod nazwą "Stop bezrobociu i wykluczeniu", Działanie 6.1 Aktywna Integracja RPO WP 2014 - 2020. Planowany okres realizacji projektu zamyka się w czasie od 1.01.2016 r do 31.10.2018 r., a całkowita wartość wyniesie 928.530,76 zł, z czego z Unii Europejskiej 789.251,15 zł. Zadanie to w całości wprowadzone zostanie do planu finansowego po uzyskaniu dofinansowania unijnego.

Na poziomie kwot wydatkowanych w minionych latach na dotacje dla stowarzyszeń zajmujących się organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczono w budżecie 5.000 zł.

W planie finansowym wydatków uwzględniono 100.000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, jako udział własny gminy stanowiący 20% wypłacanych stypendiów. Dotację z budżetu państwa na ich wypłatę gminy otrzymują w ciągu roku budżetowego.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 8.887.759 zł i stanowią 8% kwoty wydatków bieżących.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 267.000 zł, tj. o 90.500 zł więcej w stosunku do bieżącego roku.

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano w oparciu o zawarte umowy na wywóz nieczystości z gospodarstw domowych oraz koszty administracyjne. Szacuje się, że będzie to kwota 4.523.000 zł.

Koszty związane z utrzymaniem czystości w mieście oszacowano w oparciu o zawarte umowy na kwotę 970.200 zł.

Wysokość wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zieleni w mieście oszacowano na kwotę 704.759 zł.

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 320.000 zł. Do końca 2015 r. zadanie to realizuje stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu w ramach "ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". W miesiącu grudniu zostanie ogłoszony kolejny konkurs. Na remont obiektu schroniska przeznaczono 10.000 zł.

Na opłacenie kosztów oświetlenia ulic i konserwacji urządzeń świetlnych przeznaczono 1.300.000 zł.

Przewiduje się zorganizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych, przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składką ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy. Na pokrycie związanych z tym kosztów pracy przewidziano w budżecie udział własny gminy w wysokości 393.000 zł. Wydatki rzeczowe z 314.800 zł.

Do wysokości przewidywanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (80.000 zł).

W budżecie 2016 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 3.472.200 zł.

Na realizację imprez kulturalnych bezpośrednio organizowanych przez Urząd Gminy planuje się wydatkować 276.100 zł. Ponadto uwzględniono pomoc finansową dla Gminy Chojnice w wysokości 7.000 zł na sfinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej. W planie przeznaczono środki na zadania, które mogą być zlecane do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu. Środki na ten cel określono na poziomie 93.000 zł.

Plan finansowy określa kwotę środków, które winne sfinansować koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.620.600 zł (jest to o 47.600 zł więcej w porównaniu z planem 2015 r.). Dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności Chojnickiego Centrum Kultury ustalono na poziomie 1.392.000 zł, jest ona wyższa od przyznanej w 2015 r. o 295.000 zł.

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 83.500 zł. Obejmują one wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

Na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 3.136.200 zł.

Miasto jako właściciel pięciu boisk sportowych w tym dwóch typu Orlik ponosi koszty związane z ich utrzymaniem. Między innymi wiąże się to z zatrudnieniem trenerów i pracowników gospodarczych. Ponadto ponoszone są opłaty za dostawę energii, gazu, wody oraz drobne naprawy. Na to zadanie przeznaczono 499.200 zł. Ponadto 52.000 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

W planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla sportowców w

wysokości 815.000 zł.

Uwzględniono również kwotę 50.000 zł, stanowiącą wkład własny gminy, w przypadku gdyby miasto wygrało konkurs i otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.

W budżecie przeznaczono 320.000 zł na udzielenie dotacji, na trybie konkursu, dla stowarzyszeń, które będą realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej.

Po stronie wydatków na bieżącą działalność Spółki Centrum Park Spółka z o. o. w Chojnicach przewidziano dopłatę w kwocie 1.400.000 zł.

Inwestycje

Ujęte w budżecie na rok 2016 r. wydatki majątkowe wymagają poniesienia nakładów w wysokości 11.657.733 zł. Stanowi to 9,5% wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają z wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. O wyborze zadań, które obejmuje plan zadań inwestycyjnych na 2016 r. zdecydowała wysokość oszacowanych dochodów, wydatków i rozchodów budżetu oraz terminarz ich realizacji wynikający z zawartych już umów. Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawia szczegółowo tytuły zadań, wartość kosztorysową całego zadania, wartość nakładów poniesionych w poprzednich latach, wartość nakładów niezbędnych do poniesienia w 2016 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

Pomoc finansowa na "Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice" dla Samorządu Województwa Pomorskiego to przedsięwzięcie, w ramach którego zaplanowano nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 212 rozpoczynający się przy obecnym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą wojewódzką nr 212, biegnący dalej na północ w rejonie granicy miasta do skrzyżowania z ul. Człuchowską, a następnie po śladzie projektowanej ul. W. Szymborskiej i kończący się w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 212 z ul. Leśną. W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowej drogi o długości ok. 3,5 km wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Na realizację przedmiotowego projektu Samorząd Województwa winien uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Miasto udzieli pomocy finansowej w 2016 r. w kwocie 1.000.000 zł, a w roku 2017 i 2018 po 2.500.000 zł rocznie.

Do budżetu wprowadzono zadanie "Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych-etap III" w kwocie 1.013.227 zł. Pomoc dotyczy nakładów związanych z przebudową ul. Strzeleckiej w Chojnicach.

"Przebudowa ulic - odcinka ul. Żeromskiego, odcinka ul. Prusa, ul. St. Moniuszki, ul. Staszica, ul. M. Curie Skłodowskiej" to inwestycja, w ramach której planuje się zmodernizować całą ul. St. Moniuszki (148 mb.), ul. Staszica (537 mb.) i ul. M. Curie Skłodowskiej (82 mb.) wraz z infrastrukturą. Poza tym przebudowany zostanie odcinek ul. Żeromskiego (678 mb.): od ul. Reymonta do ul. Miłosza oraz odcinek ul. Prusa (162 mb.): od ul. Bytowskiej do ul. M. Curie Skłodowskiej również wraz z infrastrukturą. Przewidywane nakłady wyniosą 4.000.000 zł.

Zadanie inwestycyjne "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł" obejmuje wykonanie dokumentacji oraz budowę ścieżki. W 2016 r. planuje się wykonanie odcinka tej ścieżki, tj. od ul. Kościerskiej do wjazdu na teren działającego zakładu produkcyjnego. Planowane nakłady wyniosą 300.000 zł.

Kosztownym przedsięwzięciem wprowadzonym do budżetu jest projekt "Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego w Chojnicach". Wartość nakładów wstępnie oszacowano na kwotę 22.000.000 zł, z tego w 2016 r. nakłady wyniosą 2.000.000 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa transportowego węzła integrującego obejmująca następujące planowane działania:

- przebudowę budynku dworca kolejowego PKP, remont pomieszczeń, przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana i modernizacja niezbędnych instalacji, wprowadzenie zintegrowanego systemu informacji dla podróżnych wraz z urządzeniami takimi jak: elektroniczne tablice informacyjne o ruchu kolejowym i kołowym PKP, PKS, MZK, TAXI, punkty publicznego dostępu do internetu, w tym informacji o rozkładach jazdy, taryfach przewoźników i o regionie, przekształcenie układu komunikacyjnego, w tym drogowego oraz placów w rejonie dworca na potrzeby węzła integrującego (wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą) urządzenie Park&Ride, Bike&Ride, system "roweru miejskiego" itp.,

- integrację komunikacji autobusowej poprzez zakup ekologicznego, niskopodłogowego taboru autobusowego (szt. 8) oraz rozbudowę infrastruktury przystankowej dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: Dworcowa - Łużycka - Kaszubska - Al. Brzozowa i Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Człuchowską,

- budowę ścieżki rowerowej w przebiegu ul. Towarowej prowadzącej poprzez skrzyżowanie z ul. Tucholską bezpośrednio do skrzyżowania z ul. Gdańską.

Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie elementów infrastruktury transportu zbiorowego, a także poprawa sprawności ich funkcjonowania. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności użytkowników do węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego oraz wpłynie na jakość i zakres oferowanych usług. W efekcie przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury dworcowej powstanie kompleks odpowiadający obecnym potrzebom podróżnych, przystający do dzisiejszych realiów, potrzeb i trendów w rozwoju transportu publicznego, a także do obserwowanego globalnego wzrostu ruchu rowerowego.

Na realizację przedmiotowego projektu planuje się pozyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2016 r. planuje się ponieść nakłady w wysokości 1.000.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych obejmuje środki przeznaczone a wykup gruntów pod drogi gminne. Corocznie załatwiane jest kilka spraw porządkujących stan prawny. W 2016 r. limit wydatku wynosi 200.000 zł.

"Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury" to projekt obejmujący:

- termomodernizację ścian zewn., dachu, wymianę stolarki, schody wejść., instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną, przebudowę systemu c.o., przebudowę instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej,

- przebudowę wewnątrz budynku, instalację wod.-kan., p.poż., alarmową, monitoring,

- przebudowę sali kinowo-widowiskowej, pomieszczeń na parterze i w piwnicy,

- zagospodarowanie terenu - komunikacja, parking, infrastruktura techniczna, oświetlenie zewnętrzne.

Wartość kosztorysowa to kwota 8.100.000 zł. Inwestycje planuje się zrealizować w ciągu trzech lat. Miasto wnioskować będzie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Limit wydatków na 2016 r. zamyka się kwotą 100.000 zł.

W budżecie ujęto "rezerwę celową na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego" w kwocie 1.079.946 zł. Poszczególne Samorządy Osiedlowe miasta Chojnice złożyły wnioski o ujęcie w budżecie wytypowanych przez mieszkańców poszczególnych osiedli zadań inwestycyjnych. Wnioski zostaną wprowadzone do realizacji po przeprowadzeniu ich weryfikacji pod kątem umiejscowienia środka trwałego oraz przygotowania stosownej dokumentacji (np. pozwolenia na budowę itp.).

Od września 2016 r. wchodzą w życie przepisy zobowiązujące gminy do przekształcenia działających w szkołach oddziałów zerowych w przedszkola. Wymagają one wyodrębnienia tej części obiektu tylko na potrzeby przedszkolaków oraz dostosowania pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola. Zmusza to gminę do wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego "Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola" o planowanych kosztach w kwocie 200.000 zł.

Wykonanie wentylacj i w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1" to inwestycja, która pozwoli poprawić warunki pracy kucharek oraz spożywania posiłków przez uczniów. Szacowany koszt jej wykonania to kwota 80.000 zł.

"Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych" to inwestycja, której celem jest:

a) wybudowanie dwóch zewnętrznych szybów windowych wraz z zakupem i montażem wind,

b) modernizacja dla potrzeb osób niepełnosprawnych jednej toalety na każdej kondygnacji budynku szkoły.

Miasto wnioskować będzie o dofinansowanie zakupu wind z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Planowane nakłady ze środków własnych gminy oszacowano na poziomie 500.000 zł.

Celem kontynuowanego wieloletniego przedsięwzięcia "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów" jest polepszenie stanu środowiska i warunków życia poprzez poprawę bilansu wodnego i zmniejszenie zagrożeń wywoływanych gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez:

- budowę, rozbudowę i modernizację systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych,

- budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, w tym małej retencji,

- budowę indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód w miejscu ich powstawania,

Realizacja przedsięwzięcia w mieście Chojnice obejmować będzie przede wszystkim następujący zakres inwestycyjny:

1) przebudowę ujścia wód deszczowych znajdujących się przy ul. Mickiewicza, wraz z montażem separatora i piaskowników oraz przebudową kolektora do ul. Zielonej,

2) przebudowę układu kanalizacyjnego wód deszczowych znajdujących się od. Al. M.B. Fatimskiej - ul. Pokoju Toruńskiego do ul. Mickiewicza,

3) budowę grawitacyjnego kolektora deszczowego zlokalizowanego na odcinku od Parku 1000-lecia do ul. Okrężnej,

4) budowę zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Działkowej i Al. Brzozowej,

5) budowę kolektorów deszczowych w ul. Asnyka (na odcinku od ul. Asnyka do ul. Człuchowskiej) i ul. Leśmiana, ul. Sikorskiego oraz przebudowa w ul. Człuchowskiej (na odcinku od ul. Pokoju Toruńskiego do granic administracyjnych miasta Chojnice),

6) zagospodarowanie wód deszczowych z terenu ulic: 14 Lutego - Wyszyńskiego - Miłosza wraz z budową zbiorników retencyjnych.

Na realizację przedmiotowego projektu planuje się pozyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szacunkowa wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 30.752.137 zł. Okres realizacji zaplanowano na lata 2015 do 2019 roku.

Została już wykonana koncepcja za kwotę 252.137 zł na podstawie, której opracowany zostanie projekt budowlany. Podpisano umowę z wybranym wykonawcą dokumentacji budowlanej, który winien ją zakończyć w czerwcu 2016 r. Równolegle należy dokonać wykupu gruntów pod inwestycję oraz opracować i złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej. Planowane nakłady do poniesienia w 2016 r. oszacowano na poziomie 1.000.000 zł.

Wzorem lat ubiegłych miasto planuje udzielić dotacji na rzecz osób fizycznych na zrefundowanie kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest. Przeznaczono na ten cel 25.000 zł. Źródłem finansowania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Kolejnym kontynuowanym zadaniem inwestycyjnym jest "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa". Liderem projektu jest Powiat Chojnicki a partnerami Gmina Miejska Chojnice, Gmina Miejska Człuchów, oraz Gminy: Chojnice, Brusy i Człuchów. Przedmiotem przedsięwzięcia jest głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym realizacja działań stanowiących dokończenie głębokiej termomodernizacji. W ramach przedsięwzięcia zakłada się m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Zakres rzeczowy projektu planowany do realizacji przez Gminę Miejską Chojnice obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach: Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz budynku klubowego przy stadionie miejskim "Kolejarz 1926".

Na opracowanie dokumentacji w 2015 r. wydatkowano 388.183 zł, a pozostały koszt dokumentacji w kwocie 42.787 zł zostanie poniesiony w 2016 r.

Wprowadzona do budżetu inwestycja "Wykonanie instalacji nawodnienia stadionu przy ul. Lichnowskiej" pozwoli na utrzymanie odpowiedniej jakości murawy boiska sportowego. Przewidywane nakłady wynoszą 130.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski

Załącznik do uzasadnienia uchwały budżetowej na 2016r.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2016 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2016 r.	Przychody		Spłaty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2016r.	Termin spłaty
Pożyczki:	0	0		0	0	0
Kredyty:	37 386 300	10 000 000		7 685 900	0	39 700 400
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006-2007 r. (Bank Spółdzielczy Więcbork- 11.400.000 zł.)	200 000			200 000		0	31.03.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.000.000 zł.)	1 125 000			1 125 000		0	31.12.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni- 4.500.000 zł)	1 124 800			562 400		562 400	31.12.2017 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 r. (Bank Spółdzielczy Chojnice- 11.500.000 zł)	4 312 500			1 437 500		2 875 000	31.12.2018 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	8 900 000			2 225 000		6 675 000	31.12.2019 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.- 6.550.000 zł)	5 460 000			1 092 000		4 368 000	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	6 264 000			1 044 000		5 220 000	31.12.2021 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	5 000 000			0		5 000 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank …Poznań 5.000.000 zł)	5 000 000			0		5 000 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (………………. 10.000.000 zł)		10 000 000				10 000 000	31.12.2025 r.
Ogółem:	37 386 300	10 000 000		7 685 900	0	39 700 400
					Plan
Udzielone poręczenia					438 133
Spłata kredytów i pożyczek					7 685 900
Koszty obsługi długu publicznego					1 775 000
Łącznie obsługa długu					9 899 033
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2016 r. wynosi					8,24%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2016 r. wynosi					33,03%
Dochody planowane roczne	120 199 517