Uchwała nr XV/157/2015 Rady Gminy Wejherowo
z dnia 23 grudnia 2015r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)[1])
Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr III/16/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych na kwotę 1.281.600-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 10.000-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 85.050.851,-zł, w tym dochody bieżące w wysokości 78.501.051,-zł i dochody majątkowe w wysokości 6.549.800,-zł a wydatków 103.059.706,-zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 28.515.409,-zł, obejmujące również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.651.765,-zł i wydatki bieżące w wysokości 74.544.297,-zł, uwzględniające wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 31.427.834,-zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na kwotę 20.617.965,-zł, dotacje na zadania bieżące na kwotę 7.980.338,-zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 12.688.658,-zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 856.092,-zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę 973.410,-zł.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/157/2015
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 003 335,00 | 43 000,00 | 1 046 335,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 800 000,00 | 43 000,00 | 843 000,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 149 965,00 | 100,00 | 150 065,00 | ||
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 149 965,00 | 100,00 | 150 065,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 720 000,00 | 500,00 | 720 500,00 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 720 000,00 | 500,00 | 720 500,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 591 354,00 | 29 000,00 | 620 354,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 281 354,00 | 29 000,00 | 310 354,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 600,00 | 600,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 164 954,00 | 68 400,00 | 233 354,00 | ||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 478 730,00 | 279 800,00 | 1 758 530,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 408 730,00 | 212 800,00 | 1 621 530,00 | ||
| 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 67 000,00 | 137 000,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 65 300,00 | 65 300,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 907 237,00 | 453 900,00 | 1 361 137,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 189 847,00 | 34 800,00 | 224 647,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 | 34 700,00 | 45 700,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 556 540,00 | 419 100,00 | 975 640,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 103 748,00 | 419 000,00 | 522 748,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 058 851,00 | - 358 500,00 | 28 700 351,00 | ||
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 000,00 | 200,00 | 40 200,00 | ||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 761 938,00 | - 282 700,00 | 8 479 238,00 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 8 382 236,00 | - 284 800,00 | 8 097 436,00 | ||
| 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 159 852,00 | - 86 100,00 | 6 073 752,00 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 912 509,00 | -100 000,00 | 4 812 509,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 649 700,00 | 100,00 | 649 800,00 | ||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 335700,00 | 10 000,00 | 345 700,00 | ||
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 616 123,00 | 93 900,00 | 1 710 023,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 126 066,00 | 81 500,00 | 207 566,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 900,00 | 900,00 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 397 000,00 | 200,00 | 397 200,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 70 699,00 | 12 200,00 | 82 899,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 10 874 810,00 | 30 400,00 | 10 905 210,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 97 790,00 | 700,00 | 98 490,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 400,00 | 400,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 896,00 | 5 700,00 | 13 596,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 211 981,00 | 24 000,00 | 235 981,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 185 974,00 | 100,00 | 186 074,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 185 974,00 | 100,00 | 186 074,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 157 677,00 | 9 000,00 | 166 677,00 | ||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 15 000,00 | 9 000,00 | 24 000,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 9 000,00 | 24 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 640 552,00 | - 755 500,00 | 9 885 052,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 371 880,00 | 8 700,00 | 2 380 580,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | ||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 900,00 | 900,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 200 000,00 | - 851 400,00 | 1 348 600,00 | ||
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | ||
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200 000,00 | - 856 800,00 | 1 343 200,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 1 393 094,00 | 86 900,00 | 1 479 994,00 | ||
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 900,00 | 900,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 80 800,00 | 80 800,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 704,00 | 170 000,00 | 213 704,00 | ||
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 154 800,00 | 154 800,00 | ||
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 154 800,00 | 154 800,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | ||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | ||
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | ||
| Razem: | 85 050 851,00 | 0,00 | 85 050 851,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/157/2015
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | Działalność usługowa | 296 435,00 | - 10 000,00 | 286 435,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 116 735,00 | - 10 000,00 | 106 735,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 735,00 | - 10 000,00 | 106 735,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 347 700,00 | 10 000,00 | 357 700,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 319 440,00 | 10 000,00 | 329 440,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 112,00 | 10 000,00 | 67 112,00 | ||
| Razem: | 103 059 706,00 | 0,00 | 103 059 706,00 | |||
[1]) Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
