Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. c, d ,i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2016 w wysokości 16.171.895 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości - 14.971.895 zł, w tym :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 0 zł

b) dochody majątkowe w wysokości - 1.200.000 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 0 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok w wysokości 17.791.895 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 13.816.863 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.269.736 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy - 1.465.862 zł

- wydatki na obsługę długu - 345.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych - 2.241.768 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 0 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.494.497 zł

b) wydatki majątkowe - 3.975.032 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.975.032 zł., w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 0 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości 1.620.000 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody w kwocie 2.000.000 zł i rozchody w kwocie 380.000 na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5 na kwotę 1.891.930 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 1.891.930 zł.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok stanowi załącznik Nr 7.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok stanowi załącznik Nr 8.

5. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.758 zł stanowi załącznik Nr 9

6. Odpis na rzecz Izb Rolniczych wynosi 31.500 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 110.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105.000 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 5.000 zł.

2. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 765.457 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 765.457 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 32.000 zł.

4. W budżecie Gminy Malbork tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości - 123.950 zł,

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 36.050 zł.

§ 5. W wydatkach budżetu Gminy ustala się następujący zakres i kwoty dotacji przedmiotowych:

- dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie różnicy między kosztami a przychodami odbioru ścieków, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 79.760 zł. oraz bieżącego utrzymania lokali komunalnych, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 43.062 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w wysokości 600.000 zł.

2. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 3.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Ustala się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł,

- z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2016 kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.620.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 380.000 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do:

- zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.620.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 380.000 zł,

- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń,

- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork Michał Błachut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/93/2015
Rady Gminy Malbork
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/93/2015
Rady Gminy Malbork
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/93/2015
Rady Gminy Malbork
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/93/2015
Rady Gminy Malbork
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/93/2015
Rady Gminy Malbork
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/93/2015
Rady Gminy Malbork
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/93/2015
Rady Gminy Malbork
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/93/2015
Rady Gminy Malbork
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/93/2015
Rady Gminy Malbork
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Objaśnienia do Uchwały budżetowej:

Do uchwały budżetowej załączono:

- plan dochodów budżetowych Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- plan wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na obsługę długu, dotacji, , wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, oraz wydatków majątkowych z wyszczególnieniem: inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,

- plan przychodów i rozchodów oraz źródło pokrycia deficytu budżetu

- plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie

- plan dotacji jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu Gminy

- plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dochody budżetowe

Przedstawiony w załączniku nr 1 plan dochodów na rok 2016 w wysokości 16.171.895 zł. skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.513 z późniejszymi zmianami ), pisma Ministra Finansów ST3/4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB.I-3110.1.9.2015.EP z dnia 22.10.2015r. i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-421-10/15 z dnia 07.10.2015 r. dot. wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2016 oraz własnych założeń i kalkulacji .

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej - 3.996.809 zł, z tego:

część wyrównawcza - 750.086 zł

część równoważąca - 15.655 zł

część oświatowa - 3.231.068 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.417.861 zł.

- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa - 1.891.930 zł

- dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa - 398.355 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- 0 zł

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 800.000 zł

- dotacje z tytułu zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst - 50.758 zł

- wpływy z opłata i kar za korzystanie ze środowiska - 32.000 zł

- pozostałe dochody własne - 6.584.182 zł.

Pozostałe dochody własne na rok 2016 skalkulowano w wysokości 6.584.182 zł wg następujących źródeł pochodzenia:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 60.000 zł

- podatki i opłaty lokalne oraz rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych ( rozdziały 75615, 75616 )- 4.916.908 zł

- dochody z mienia komunalnego -506.200 zł. w tym sprzedaż majątku 400.000 zł.

- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 110.000 zł.

- dochody jednostek podległych i inne wpływy - 209.636 zł.

- dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - 765.457 zł.

- zwrot kary za niewykonanie obowiązków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji- 15.981 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy lub zakład (oddział), zaplanowano w wysokości 60.000 zł, na podstawie średniej z wykonania poprzednich lat.

W zakresie podatków i opłat lokalnych: przyjęto stawki podatkowe z uchwał Rady Gminy podjętych w dniu 27.10.2015r. oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 506.200 zł z tyt.:

- wpływów za wieczyste użytkowanie - 4.200 zł

- dochodów z najmu i dzierżawy - 100.000 zł

- sprzedaży mienia komunalnego ( grunty, lokale) - 400.000 zł

- odsetki za zwłokę i od rozłożenia sprzedaży na raty -2.000 zł

Dochody jednostek podległych zostały przeanalizowane i ujęte w budżecie na podstawie przedstawionych kalkulacji tych jednostek oraz wykonania lat ubiegłych

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oszacowano na poziomie 765.457 zł w oparciu o obowiązujące stawki i złożone deklaracje na odbiór odpadów.

Wydatki budżetowe

Planu wydatków budżetowych na rok 2016 zakłada kwotę 17.791.895 zł. Wydatki bieżące obejmują kwotę 13.816.863 zł, wydatki majątkowe 3.975.032 zł. Zaznaczyć należy, iż budżet na 2016 r. spełnia warunek zawarty w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, albowiem wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących.

Struktura wydatków bieżących na rok 2016 przedstawia się następująco:

- środki na wynagrodzenia i pochodne - 6.269.736 zł

- wydatki na obsługę długu - 345.000 zł

- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego - 122.822 zł

- dotacje dla instytucji kultury - 600.000 zł

- dotacja dla biblioteki - 3.000 zł.

- pozostałe dotacje -740.040 zł w tym :

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 368.040 zł

dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 372.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.241.768 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 - 0 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.494.497 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielanych dotacji stanowi załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej

Wyszczególnione w wydatkach budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i inne , składki ZUS i składki na Fundusz Pracy.

Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 3.975.032 zł, z tego całość przeznaczona jest inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 - 0 zł

Plan wydatków na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 31.500 zł. i przeznacza się na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 1.086.451 zł. i przeznacza się na:

-pomoc dla Powiatu Malborskiego na przebudowę i remont dróg-590.906 zł.

- drogi publiczne gminne - 472.804 zł. z tego na wydatki bieżące 261.065 zł. oraz wydatkiinwestycyjne - 211.739 zł. W ramach Funduszu sołeckiego wydzielono w wydatkach bieżących kwotę 31.065 zł, natomiast w wydatkach majątkowych kwotę 24.846 zł

- drogi wewnętrzne ( wydatki w ramach FS )- 22.741 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 75.000 zł. i dotyczą wydatków bieżących, które obejmują m.in. wycenę mienia, koszty przygotowania do sprzedaży, podziały geodezyjne, ogłoszenia

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 166.000 zł. to wydatki bieżące -przeznacza się na prace związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości, w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowania planistyczno - urbanistyczne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania mapowe, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, posiedzenia gminnej komisji urbanistycznej

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 1.954.108 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

-utrzymanie administracji rządowej - 27.000 zł.

-obsługę Rady Gminy - 118.640 zł.

-utrzymanie administracji samorządowej - 1.652.768 zł.

-promocję jednostek samorządu terytorialnego - 34.000 zł. - zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę - targi rolne, dożynki gminne i powiatowe, promocja w środkach masowego przekazu itp.

-pozostała działalność- diety sołtysów, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe - 121.700 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 930 zł. i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 123.490 zł. Wydatki przeznacza na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 97.490 zł. w tym usługi remontowe 5.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 15.000 zł ( rozbudowa remizy OSP )

Kwotę 1.000 zł.. przeznacza się na zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Na państwowy fundusz celowy Policji zaplanowano wpłatę w łącznej wysokości 10.000 zł, z czego 2.000 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu informatycznego oraz 8.000 zł na adaptację budynku

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie 346.000 zł. i dotyczą one spłaty odsetek od zaciągniętego kredytów i pożyczki oraz ewentualnej prowizji od kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 124.000 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 36.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 8.359.865 zł

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały:

-szkoły podstawowe -1.865.240 zł. przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz utrzymanie bieżące szkół.

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -428.127 zł.

-przedszkola - zaplanowano dotację dla innych gmin w wysokości 280.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenach tych gmin,

-gimnazja - 4.368.398 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące na utrzymanie szkół w wysokości 1.416.729 zł. oraz kwota 2.951.669 zł. na częściową realizację przewidzianej na lata 2015-2017 inwestycji rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Gminie Malbork wraz z dobudową sali gimnastycznej

-dowożenie uczniów do szkół - kwota 230.000 zł.

-zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - w wysokości 243.763 zł

-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 11.675 zł

-realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy -911.332 zł

-pozostała działalność - kwota 21.330 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - kwota 20.830 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 110.000 zł. i przeznacza się na:

-przeciwdziałanie alkoholizmowi - 105.000 zł. - wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem,

- zwalczanie narkomanii - 5.000 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 3.186.486 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

-placówki opiekuńczo-wychowawcze- 500 zł.

-domy pomocy społecznej - 136.800 zł. - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,

-ośrodki wsparcia- 360.500 zł, tym 360.000 zł dotacja dla Fundacji "WRÓĆ" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich - zadanie administracji rządowej

-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 15.128 zł.

-wspieranie rodziny - 71.378 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny kwota 52.734 zł

-świadczenia rodzinne - kwota 1.574.958 zł. - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących te zadania. ( środki własne gminy przeznaczane na to zadanie to kwota 74.958 zł. )

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie -9.500 zł.

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kwota 102.000 zł w tym 37 000 zł - ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne

-dodatki mieszkaniowe - kwota 95.000 zł.

-zasiłki stałe- 40.000 zł.

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 459.685 zł.

-Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 117.100 zł.

-usługi opiekuńcze - 169.037 zł. w tym dotacja celowa dla Miasta Malborka -19.500 zł.

-pozostała działalność - 152.000 zł. w tym między innymi dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących-w tym dotacja 80.000 zł oraz prace społeczno-użyteczne

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 78.117 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono m.in. na:

- świetlice szkolne- 51.951 zł..

- pomoc materialna dla uczniów 25.000 zł.,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 160 zł

- pozostała działalność - 1.006 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.310.216 zł. przeznacza się na:

-gospodarkę odpadami- 765.457 zł. jako wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami oraz 29.761 zł jako wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, 5.000 zł utwardzenie i ogrodzenie terenu pod pojemnikami na odpady

-oczyszczanie miast i wsi - 12.600 zł.

-utrzymanie zieleni - 5.308 zł. ( wydatki w ramach FS )

-opieka nad bezpańskimi zwierzętami- 14.000 zł.

-oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 295.389 zł. w tym głównie energia i konserwacja oświetlenia ulicznego, wydatki majątkowe w ramach FS

-zakład gospodarki komunalnej - dotacja przedmiotowa w kwocie 122.822 zł

-wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.000 zł ( wydatki majątkowe )

-pozostała działalność - 27.879 zł w tym opieka i dokarmianie bezdomnych kotów, pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego w wysokości 8.540 zł ( badanie hałasu ), kara pieniężna za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za 2013 i 2014 rok w wysokości 15.981 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 358 zł ( termomodernizacja w ramach MOF )

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator - podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2016r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 600.000 zł na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia oraz na Bibliotekę Publiczną - 3.000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 22.797 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 177.935 zł. przeznacza się na :

- dotacja dla GOKSRTiZ na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 60.000 zł.

- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu - 12.000 zł.

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 105.935 zł ( w tym majątkowe 100.230 zł )

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 2.000.000 zł, która stanowi przychody z kredytów i pożyczek, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.620.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 380.000 zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami, przypadające do spłaty w 2016 roku w wysokości 380.000 zł

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2016-2029 Gmina Malbork spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.