Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy w Karsinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 23.593.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a. W tym:

- dochody bieżące- 23.593.992,00 zł

- dochody majątkowe- 0,00 zł

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe Gminy w wysokości 25.013.056,20 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2. Wydatki budżetowe obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.500.993,20 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 16.113.034,20 zł. z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 10.993.727,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 5.119.307,20 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 1.061.550,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.004.409,00 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej (ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w łącznej kwocie 0,00 zł.),

5) wydatki na obsługę długu publicznego 300.000 zł.

6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym- 0,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.512.063,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.451.580,00 zł.

4. Ustala się wydatki inwestycyjne na kwotę 3.512.063,00 zł. (załącznik nr 3).

5. Ustala się przychód budżetu w wysokości 2.700.000,00 zł. oraz rozchody w wysokości 1.280.935,80 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.200.000,00 zł:

a) Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 1.188.000,00 zł na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.512.000,00 zł.,

c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 500.000,00 zł.

7. Powstały deficyt budżetu w kwocie 1.419.064,20 zł. zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek krajowych- w kwocie 1.188.000,00 zł. oraz środków pochodzących z budżetu UE- 231.064,20 zł.

8. Ustala się wydatki na Izby Rolnicze w kwocie 3.526,00 zł

9. Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) w kwocie 84.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 200.192,20 zł.

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości : 60.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł., z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 132.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury kwotę 820.480,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 251.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.419.064,20zł.,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.188.000,00 zł.,

4) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie w wysokości 1.512.000,00 zł., Źródłem spłaty zobowiązań z w/w tytułów będą:

- dochody własne gminy,

- wpływy ze środków przyznanych w umowach zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego na pomoc w ramach działania PROW.

5) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

7) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Gminy Karsin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Budżet Gminy Karsin - Plan na 2016 rok (w zł.)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Gminy Karsin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Wydatki

Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Gminy Karsin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Gminy Karsin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Gminy Karsin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016r. (w zł)

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Gminy Karsin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Gminy Karsin na 2016r.

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Gminy Karsin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5b.pdf

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Gminy Karsin na 2016r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Gminy Karsin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Gminy Karsin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje podmiotowe w 2016r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Gminy Karsin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Gminy Karsin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie
z środowiska na 2016 rok