1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok

w wysokości:

41 338 382

zł

z tego:

1) dochody bieżące:

39 578 365

zł

2) dochody majątkowe:

1 760 017

zł

2. Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Podział dochodów na zadania zlecone w kwocie 5.616.309 zł zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok

w wysokości

41 298 382

zł

z tego:

1) wydatki bieżące

37 996 382

zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

33 793 461

zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23 170 237

zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 623 224

zł

b) dotacje na zadania bieżące w tym dla:

2 514 567

zł

- jednostek sektora finansów publicznych

131 364

zł

- jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 383 203

zł

c) obsługa długu publicznego

190 000

zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

0

zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 498 354

zł

2) wydatki majątkowe

3 302 000

zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy

finansowane z udziałem środków UE

3 302 000

zł

2. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Podział wydatków na zadania zlecone w kwocie 5.616.309 zł zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości:

40 000

zł

zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

40 000

zł

Ustala się rezerwę budżetową w kwocie:

354 437

zł

1) rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki);

110 000

zł

2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego;

85 000

zł

3) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu oświaty.

159 437

zł

Ustala się łączną kwotę rozchodów Powiatu w wysokości:

40 000

zł

Przychody i rozchody budżetu Powiatu prezentuje załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

Ustala się:

1) dochody w wysokości:

6 000

zł

2) wydatki w wysokości:

6 000

zł

na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

Plan dochodów i wydatków zawiera załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki w wysokości:

131 364

zł

na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan wydatków zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

Ustala się:

1) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości:

25 000

zł

2) wydatki na ochronę środowiska w wysokości:

45 000

zł

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zawiera załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000 zł.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu Powiatu do kwoty 2.000.000 zł, ww. kredyty i pożyczki muszą być spłacone z dochodów własnych do końca roku budżetowego,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) składania zabezpieczeń realizacji umów,

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet j.s.t.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim


Jacek Gross