Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim Nr IV/15/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok (po zmianach) wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1dochody budżetu powiatu w kwocie 56 637 371,37 zł zmniejsza się o kwotę 291 545,00 zł do kwoty 56 345 826,37 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 46 576 129,89 zł zmniejsza się o kwotę 291 545,00 zł do kwoty 46 284 584,89 zł w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 7 467 956,00 zł zwiększa się o kwotę 3 780,00 zł do kwoty 7 471 736,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określone w § 2 wydatki budżetu powiatu w kwocie 55 620 759,42 zł zmniejsza się o kwotę 291 545,00 zł do kwoty 55 329 214,42 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 45 146 951,63 zł zmniejsza się o kwotę 550 601,00 zł do kwoty 44 596 350,63 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 10 473 807,79 zł zwiększa się o kwotę 259 056,00 zł do kwoty 10 732 863,79 zł, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 7 467 956,00 zł zwiększa się o kwotę 3 780,00 zł do kwoty 7 471 736,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 7 pkt 1 określającym wydatki na zadania inwestycyjne załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 7 pkt 2 określającym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie następujących zmian w budżecie powiatu:

1. W dochodach budżetu powiatu poprzez:

1) zmniejszenie w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planu dochodów bieżących z tytułu dotacji budżetu państwa na realizację projektu "Outplacement dla oświaty" o kwotę 523,22 zł,

2) zmniejszenie w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planu dochodów bieżących z tytułu dotacji budżetu UE na realizację projektu "Outplacement dla oświaty" o kwotę 2 964,78 zł,

3) zwiększenie w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie planu dochodów bieżących o kwotę 8 163,00 zł. Wpływy z PFRON z tytułu realizacji projektów.

4) zmniejszenie w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie planu dochodów bieżących o kwotę 255 000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy dotacji UE na realizację projektu "Przełamać niemoc" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim.

5) zmniejszenie w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy

rodzinie planu dochodów bieżących o kwotę 13 500,00 zł. Zmniejszenie dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację projektu "Przełamać niemoc" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim.

6) zmniejszenie w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie planu dochodów bieżących o kwotę 31 500,00 zł. Zmniejszenie dotyczy dotacji z PFRON na realizację projektu "Przełamać niemoc" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim.

7) zwiększenie w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdział 85231- Pomoc dla uchodźców planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3 780,00 zł,

2. W wydatkach budżetu poprzez:

1) zwiększenie w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planu wydatków na wynagrodzenia i składki o kwotę 1 299,66 zł,

2) zmniejszenie w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planu wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 27 169,66 zł,

3) zwiększenie w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planu wydatków na świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 22 382,00 zł,

4) zmniejszenie w dziale 750 - Administracja publiczna rozdział 75020 - Starostwa powiatowe planu wydatków statutowych o kwotę 20.000,00 zł.

5) zwiększenie w dziale 750 - Administracja publiczna rozdział 75020 - Starostwa powiatowe planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup oprogramowania i komputerów.

6) zmniejszenie w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozdział 80130 - Szkoły zawodowe planu wydatków na wynagrodzenia i składki o kwotę 139 056,00 zł,

7) zmniejszenie w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozdział 80130 - Szkoły zawodowe planu wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 75 000.00 zł,

8) zmniejszenie w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie planu wydatków o kwotę 300 000,00 zł na realizację programu "Przełamać niemoc".

9) zwiększenie w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie planu wydatków bieżących o kwotę 8 163,00 zł z tego: wynagrodzenie i składki o kwotę 6 963,00 zł i wydatki na realizację zadań statutowych 1 200,00 zł,

10) zmniejszenie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne planu wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 25 000,00 zł,

11) zwiększenie w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne planu wydatków majątkowych o kwotę 239 056,00 zł. Środki przeznaczono na modernizację kuchni internatu szkolnego przy ZSP w Radzyniu Podlaskim,

12) zwiększenie w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdział 85231- Pomoc dla uchodźców planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 780,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej(cz.83, poz. 25) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej statut uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/34/2015
Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/34/2015
Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/34/2015
Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2015 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/34/2015
Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej