Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu gminy w kwocie 14.904.510,57 zł zastępuje się kwotą 14.973.454,61 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.612.926,89 zł i dochody majątkowe 1.360.527,72 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.088.865,43 zł.

2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu w kwocie 15.871.138,85 zł zastępuje się kwotą 15.940.082,89 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.252.743,88 zł i wydatki majątkowe 2.687.339,01 zł, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.088.865,43 zł.

3. Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 596.920,00 zł zastępuje się kwotą kwocie 546.920,00 zł.

4. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetu zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. "Plan dochodów Gminy na 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. "Plan wydatków Gminy na 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. "Planowane wydatki majątkowe na 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. "Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/41/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/41/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Planowane wydatki majątkowe na 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/41/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 2015

Uzasadnienie

Objaśnienia
do uchwały Nr VIII/41/15 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 29 czerwca 2015 r.

W załączniku Nr 1 w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Dębowa Kłoda na 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

Planowane dochody budżetu zwiększono ogółem o kwotę 68.944,04 zł

I. Dochody własne bieżące zwiększono o kwotę 65.194,04 zł

1. W dziale 600- Transport i łączność

· § 0970- wpływy z różnych dochodów -zwiększono planowane dochody o kwotę 9.352,29 zł -kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania chodnika w m. Żmiarki.

2. W dziale 750- Administracja publiczna

· § 0970- wpływy z różnych dochodów -zwiększono planowane dochody o kwotę 5.000,00 zł -odszkodowanie za kradzież na ośrodku wypoczynkowym w Białce.

3. W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

· § 0960- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- zwiększono planowane dochody o kwotę 2.000,00 zł -wpływ na ubrania strażackie.

4. W dziale 801- Oświata i wychowanie

· § 0970- wpływy z różnych dochodów - zwiększono planowane dochody o kwotę -276,75 zł -

kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania remontu pieca w Zespole Szkół w Dębowej Kłodzie.

5. W dziale 852- Pomoc społeczna

· § 203 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zwiększono planowane dochody o 48.400,00 zł w zakresie dożywiania .

6. W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

· § 2910- zwrot dotacji - zwiększono planowane dochody o kwotę 165,00 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji -Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych

II. Dochody majątkowe budżetu zwiększono o kwotę 3.750,00 zł

1. W dziale 750- Administracja publiczna

· § 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- zwiększono planowane dochody o kwotę 3.750,00 zł -wpływ za sprzedaż złomu.

W załączniku Nr 2 w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Dębowa Kłoda na 2015 rok wprowadzono następujące zmiany:

Planowane wydatki budżetu zwiększono ogółem o kwotę 68.944,04 zł

I. Wydatki własne bieżące zwiększono o 228.944,04 zł

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono kwotę 4.000,00zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

2. W dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono kwotę 5.000,00 zł- z przeznaczeniem na zakup materiałów.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono 9.000,00 zł- z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii.

4. W dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostała działalność zwiększono kwotę 5.000,00 zł- z przeznaczeniem na zakup materiałów.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono 5.000,00 zł- z przeznaczeniem na usługi.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz.8110 Gimnazja zwiększono o 175.544,04 zł -z przeznaczeniem na płace i odprawy dla nauczycieli, oraz zakup materiałów.

7. W dziale 852- Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększono kwotę o 48.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

· rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zmniejszono kwotę 55.000,00 zł - z usług a zwiększono kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na energię i podatek od nieruchomości.

· rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono kwotę 20.000,00 zł- z przeznaczeniem na energię.

9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

· rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększono 2.000,00 zł- z przeznaczeniem na energię.

· rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększono 5.000,00 zł - przeznaczeniem na remont pomników na terenie Gminy Dębowa Kłoda.

II. Wydatki majątkowe zmniejszono o 160.000,00 zł

W planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dębowa Kłoda na 2015 rok wprowadzono następujące zmiany:

1. W dziale 630 Turystyka rozdz.63095 Pozostała działalność zwiększono kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne wyszczególnione w załączniku Nr 3 pod poz.23

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono kwotę 370.000,00 zł -wyszczególnione w załączniku Nr 3 pod poz.13

3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono kwotę 150.000,00 zł wyszczególnione z załączniku Nr 3 pod poz. 17

W załączniku Nr 3 "Planowane wydatki majątkowe na 2015 r." - dokonano zmian i przeniesień

miedzy zadaniami:

· Zmieniono nazwę zadania "Budowa przyjaznego środowisku (innowacyjnego) systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości turystycznej Białka, gm. Dębowa Kłoda" na zadanie "Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka-gmina Dębowa Kłoda".

· Dokonano przeniesień "Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dębowa Kłoda"- zmniejszono kwotę o 370.000,00 zł pozostało 215.000,00 zł z przeznaczeniem na "Budowę hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka-gmina Dębowa Kłoda- 150.000,00 zł - kwota po zmianach 200.000,00 zł

· Wprowadzono nowe zadanie "Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynków byłego ośrodka wypoczynkowego "Harcerz" w Białce wraz z zagospodarowaniem otaczającej przestrzeni na cele turystyki i rekreacji" 60.000,00 zł

· Pozostałą zmniejszoną cześć z samochodu OSP w wysokości 160.000,00 zł przeznaczono do Zespołu szkół w Dębowej Kłodzie na wynagrodzenia.

W załączniku Nr 4-"Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 2015" - dokonano przeniesień w miejscowości Lubiczyn między zadaniami:

· do malowania świetlicy dodano kwotę 2.025,55 zł

· z wyposażenia kuchni odjęto kwotę 5.675,55 zł

· wprowadzono -ułożenie schodów i chodnika z kostki brukowej na kwotę 3.500,00 zł

· wprowadzono -zakup kosza na śmieci na placu zabaw na kwotę 150,00 zł