Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), art. 211 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 55.624 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote) i zmniejsza się o kwotę 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) do kwoty 64.684.306,53 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześć złotych, groszy 53/100), z tego dochody bieżące 52.838.249,53 zł (słownie : pięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych, groszy 53/100) i dochody majątkowe 11.846.057 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych),

w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 4.766.449,53 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych, groszy 53/100),

2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 1.428.122 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote),

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

4) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.618.883 zł (słownie: siedem milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote),

5) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 7.525 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych),

6) dotacje celowe pochodzące od samorządowych osób prawnych w kwocie 19.000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych),

7) dotacje celowe z funduszy celowych w kwocie 81.000 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

8) dotacje celowe pochodzące od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych),

9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 357.894 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote),

10) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

11) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.720.000 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

a załącznik Nr 1 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 797.959 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) i zmniejsza o kwotę 191.629 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych) do kwoty 68.638.462,53 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote, groszy 53/100), z tego wydatki bieżące 51.516.574,53 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote, groszy 53/100) i wydatki majątkowe 17.121.888 zł (słownie: siedemnaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych),

w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie 4.766.449,53 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych, groszy 53/100),

2) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych),

3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 30.500 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset złotych),

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie 11.246.065 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych),

5) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł (słownie : trzy tysiące złotych),

6) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 128.215 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście piętnaście złotych),

7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 346.394 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote),

8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

9) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

10) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.720.000 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Kwotę planowanego deficytu w 2015 roku określa się w wysokości 3.954.156 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych), który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.900.000 zł" i wolnymi środkami wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.054.156 zł".

4. Ustalone w § 4 przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 553.706 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześć złotych) do łącznej kwoty 5.917.356 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych), które stanowić będą:

- kredyty krajowe długoterminowe w kwocie 2.900.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych),

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.017.356 zł (słownie: trzy miliony siedemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych).

Przychody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło są zestawione w załączniku Nr 3, który zmienia się z zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. Ustalone w § 7 ust. 1 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zwiększa się o kwotę 272.320 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych) i zmniejsza się o kwotę 77.155 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 16.887.888 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. § 8 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie 11.246.065 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych), zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym jednocześnie załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

7. Ustalone w § 9 zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta zwiększa się o kwotę 81.195 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych) i zmniejsza się o kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 4.692.211 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście złotych), a załącznik Nr 6 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

8. W § 10 plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych określający stan środków obrotowych na początku roku w łącznej kwocie 23.799 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), dochody w kwocie 1.426.139 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych), i wydatki kwocie 1.449.938 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych) według załącznika Nr 7 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

9. W § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Celowe w kwocie 752.416 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta szesnaście złotych)", z przeznaczeniem na następujące wydatki:

lit "c" otrzymuje brzmienie:

fundusz na dokształcanie i doskonalenie w wysokości 1,0% planowanych wynagrodzeń w kwocie 2.650 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych)",

lit "g" otrzymuje brzmienie:

dofinansowanie zadań własnych miasta w kwocie 129.500 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych), realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej i w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii",

dopisuje się lit "h" w brzmieniu:

budżet obywatelski w kwocie 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)",

Wybór podmiotów, którym proponuje się dofinansowanie w formie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych miasta w zakresie określonym w ust. 2 lit. "g" nastąpi wg zasad wynikających z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/67/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 10 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/67/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 10 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/67/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 10 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/67/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 10 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/67/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 10 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/67/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 10 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dotacji z budżetu miasta na 2015 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/67/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 10 lipca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok