Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu gminy w kwocie 14.989.965,27 zł zastępuje się kwotą 14.932.293,09 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.742.540,38 zł i dochody majątkowe 1.189.752,71 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.119.325,92 zł.

2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu w kwocie 15.956.593,55 zł zastępuje się kwotą 15.898.921,37 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.589.223,06 zł i wydatki majątkowe 2.309.698,31 zł, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.119.325,92 zł,

3. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetu zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku "Plan dochodów Gminy na 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku "Plan wydatków Gminy na 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku "Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2015 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 rok "Planowane wydatki majątkowe na 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 rok "Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Szpak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/52/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/52/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/52/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/52/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Planowane wydatki majątkowe na 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/52/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 2015

Uzasadnienie

Objaśnienia

W załączniku Nr 1 w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Dębowa Kłoda na 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

Planowane dochody zmniejszono o kwotę 57.672,18 zł

Dochody w drodze porozumień z JST zwiększono o 20.000,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność § 6300 wprowadzono dotację celową otrzymaną
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20.000,00 zł

Wydatki na ww. zadanie ujęto w planie wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bednarzówka.

Dochody własne zwiększono o 84.057,00 zł

1. W dziale710 Działalność usługowa § 2020 wprowadzona została dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.500,00 zł Wydatki na ww. zadanie ujęto w planie wydatków w rozdziale 71035 Cmentarze z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego powierzenia obowiązku z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z zawartymi stosownymi porozumieniami.

2. W dziale 758Różne rozliczenia § 2920 zwiększono subwencję ogólną z budżetu państwa o kwotę 42.000,00 zł. Są to środki pochodzące z rezerwy subwencji oświatowej na 2015 r. przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych. Wydatki na ww. zadanie ujęto w planie wydatków w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

3. W dziale 854 Edukacyjna opiekawychowawcza § 2040 wprowadzono dotację
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3.588,00 zł. Wydatki na ww. zadanie ujęto w planie wydatków budżetu w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. " Wyprawka szkolna".

4. W dziale 600- Transport i łączność § 0970- wpływy z różnych dochodów -zmieniono na § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwotę 9.352,29 zł - kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania chodnika w m. Żmiarki.

5. W dziale 630 -Turystyka § 0690 - wpływy z różnych opłat - zwiększono o kwotę 3.560,00 zł - opłata parkingowa.

6. W dziale 750 - Administracja publiczna § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększono o kwotę 1.000,00 zł - za wynajem Sali, § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zwiększono o kwotę 1.000,00 zł - wpłata za drzewo.

7. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- zwiększono o kwotę 30.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności.

8. W dziale 801- Oświata i wychowanie § 0970 - wpływy z różnych dochodów - kwotę 276,75 zł zmieniono na § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania remontu pieca w Zespole Szkół w Dębowej Kłodzie, § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zwiększono o kwotę 409,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy.

Dochody majątkowe zmniejszono o 190.775,01 zł

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - zmniejszono o kwotę 190.775,01 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty wydatków kwalifikowanych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację projektu.

Dochody na zadania zlecone zwiększono o 29.045,83 zł

1. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ujęto dotację w kwocie 4.677,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w dn. 6 września 2015 r. Wydatki na ww. zadanie ujęto w planie wydatków w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z przeznaczeniem na wsparcie informatyczne obwodowych komisji ds. referendum, wynagrodzenie koordynatora ds. informatyki w Gminie, delegacje, uzupełnienie wyposażenia lokali ds. referendum.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie § 2010 dotację z budżetu państwa w kwocie 22.318,83 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki na ww. zadanie ujęto w planie wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja

3. W dziale 852 Pomoc społeczna § 2010 ujęto dotację z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie 2.050,00 zł Wydatki na ww. zadanie ujęto w planie wydatków w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

W załączniku Nr 2 w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Dębowa Kłoda
na 2015 rok wprowadzono następujące zmiany:

Planowane wydatki budżetu zmniejszono ogółem o kwotę 57.672,18 zł

Wydatki bieżące w drodze porozumień z JST zwiększono o 53.000,00 zł

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono o kwotę 53.000,00 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Parczewskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Komendy Powiatowej PSP.

Wydatki majątkowe w drodze porozumień z JST zwiększono o 10.307,18 zł

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 9.692,82 zł do wysokości ostatecznej kwoty wydatków poniesionych na budowę chodnika w miejscowości Żmiarki.

2. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne Gminne zwiększono o kwotę 20.000,00 zł w z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bednarzówka.

Wydatki własne bieżące zwiększono o 237.922,69 zł

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01030 Izby rolnicze zwiększono o kwotę 12.000,00 zł - z przeznaczeniem na wpłatę przez gminę na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. W dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono
o kwotę 15.000,00 zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami zwiększono 6.387,51 zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych.

4. W dziale 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększono o 50.000,00 zł - z przeznaczeniem na zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

5.W dziale 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze zwiększono o kwotę 5.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

6. W dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy Gmin zwiększono o kwotę 10.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

7. W dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostała działalność zwiększono
o kwotę 22.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów.

8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono o 25.000,00 zł - z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach - 8.000,00 zł oraz zakup materiałów i usług 17.000,00 zł

9. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły podstawowe zwiększono
o 21.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

10. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola dokonano przeniesień
w kwocie 2.500,00 zł między paragrafami z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

11. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono o 21.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

12. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono o kwotę 3.588,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. " Wyprawka szkolna".

13.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono o kwotę 50.447,18 zł z przeznaczeniem na zakup energii 27.447,18 zł i zakup usług pozostałych - konserwacja 23.000,00 zł

14. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszono o 5.000,00 zł - z przeznaczeniem na remont pomników na terenie Gminy Dębowa Kłoda. Wydatki na ten cel przeniesiono do rozdz. 71035 Cmentarze

15. W dziale 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe zwiększono o 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - uczestnictwo zawodników w zawodach.

Wydatki majątkowe zmniejszono o 377.640,70 zł

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi zmniejszono kwotę 347.640,70 zł wydatki na Budowę sieci wodociągowej Białka - Uhnin do wysokości kosztów zadania, zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego.

2. W dziale 600 Transport i łączność zmniejszono do poniesionych ostatecznych kosztów inwestycji:

- Rozdz. 60014 - Budowa chodnika w m. Żmiarki o 9.692,82 zł

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne:

· przebudowa drogi gminnej nr 103836L Krzywowierzba Kolonia - granica gminy Sosnowica i 103839L 103836L Krzywowierzba Kolonia - droga wojewódzka nr 818 w miejscowości Krzywowierzba Kolonia o 39.052,52 zł

· opracowanie dokumentacji technicznej i modernizacja dwóch mostów w m. Kodeniec o 3.500,00 zł

oraz zwiększono o 40.000,00 zł środki na zadanie - budowa drogi gminnej
w Bednarzówce.

3.W dziale 630 Turystyka rozdz.63095 Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 29.231,16 zł wydatki na przebudowę mola na jeziorem w m. Białka (do kwoty faktycznie poniesionych wydatków)

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły podstawowe wprowadzono nowe zadanie o wartości 18.500,00 zł - adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej
w Uhninie i Kodeńcu w zakresie dostosowania pomieszczeń Przedszkolnych do obowiązujących przepisów prawa.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80110 Gimnazja zmniejszono kwotę 28.900,00 zł "Modernizacja C.O. i przebudowa kotłowni w budynku w ZSzS w Dębowej Kłodzie" z przeznaczeniem na nowe zadanie.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80110 Gimnazja wprowadzono nowe zadanie na w kwocie 28.900,00 zł "Modernizację części budynku ZSzS do potrzeb szkoły podstawowej"

7. W dziale 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe zmniejszono o kwotę 7.023,50 zł wydatki na budowę parku fitness (do wysokości faktycznych kosztów jego realizacji)

Wydatki bieżące zlecone zwiększono o kwotę 29.045,83 zł

1. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zwiększono o kwotę 4.677,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie informatyczne obwodowych komisji ds. referendum, wynagrodzenie koordynatora ds. informatyki w Gminie, wynagrodzenie osoby sporządzającej spis wyborców i sporządzającej rozliczenie finansowe obsługi informatycznej delegacje, uzupełnienie wyposażenia lokali ds. referendum.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono kwotę o 14.369,04 zł przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja zwiększono o kwotę 7.949,79 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

4. W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono o kwotę 2.050,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

W załączniku Nr 3 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok"

Wprowadzono nową dotację dla Powiatu Parczewskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Parczewie w kocie 53.000,00 zł.

W załączniku Nr 4 "Planowane wydatki majątkowe na 2015 r." - dokonano zmian i przeniesień miedzy zadaniami:

· Dokonano zmniejszeń w pozycjach 1,3,4,5,10,16,23 na kwotę 465.040,70 zł wyszczególnione w załączniku nr 4

· Dokonano zwiększenia w pozycji 7 na kwotę 40.000,00 zł wyszczególnione w załączniku nr 4

· Wprowadzono nowe zadanie w pozycji 17 "Modernizacja części budynku ZSzS do potrzeb szkoły podstawowej" wyszczególnione załączniku nr 4 na kwotę 28.900,00 zł

· Wprowadzono nowe zadanie w pozycj 25 "Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Uhninie i Szkoły Podstawowej w Kodeńcu w zakresie dostosowania pomieszczeń Przedszkolnych do obowiązujących przepisów prawa" wyszczególnione w załączniku nr 4 na kwotę 18.500,00 zł.

W załączniku Nr 5-"Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 2015"

Dokonano przeniesień w miejscowości Białka między zadaniami wniosek złożony 23.07.2015rok :

· Z remontu drogi gminnej i zakupu kosiarki na remont zaplecza kuchennego wyszczególniono pod poz.2

Dokonano przeniesień w miejscowości Plebania Wola między zadaniami wniosek złożony 13.08.2015 rok :

· Z pielęgnacji zieleni otoczenia, remontu dróg i wyposażenia świetlicy na remont w budynku OSP wyszczególniono w poz. 15.

Dokonano przeniesień w miejscowości Uhnin między zadaniami wniosek złożony 29.06.2015 rok :

Z remontu dróg na wyposażenie świetlicy wiejskiej wyszczególniono w poz.17.