Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), art. 211 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 570.910 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć złotych) i zmniejsza się o kwotę 410.000 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 65.160.146,52 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści sześć złotych, groszy 52/100), z tego dochody bieżące 53.243.464,52 zł (słownie : pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote, groszy 52/100) i dochody majątkowe 11.916.682 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote),

w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 4.954.576,52 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych, groszy 52/100),

2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 1.428.122 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote),

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

4) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.088.108 zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiem złotych),

5) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 7.525 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych),

6) dotacje celowe pochodzące od samorządowych osób prawnych w kwocie 19.000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych),

7) dotacje celowe z funduszy celowych w kwocie 81.000 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

8) dotacje celowe pochodzące od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych),

9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 357.894 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote),

10) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

11) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.720.000 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

a załącznik Nr 1 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 945.128 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych) i zmniejsza o kwotę 638.641 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych) do kwoty 69.259.879,52 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych, groszy 52/100), z tego wydatki bieżące 51.874.390,52 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych, groszy 52/100) i wydatki majątkowe 17.385.489 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych),

w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie 4.954.576,52 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych, groszy 52/100),

2) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych),

3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 31.100 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto złotych),

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie 11.356.428 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych),

5) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł (słownie : trzy tysiące złotych),

6) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 128.215 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście piętnaście złotych),

7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 355.594 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote),

8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

9) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

10) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.720.000 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Kwotę planowanego deficytu w 2015 roku określa się w wysokości 4.099.733 zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote), który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.900.000 zł i wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.199.733 zł".

4. Ustalone w § 4 przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 145.577 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych) do łącznej kwoty 6.062.933 zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote), które stanowić będą:

- kredyty krajowe długoterminowe w kwocie 2.900.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych),

- wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.162.933 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote),

Przychody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło są zestawione w załączniku Nr 3, który zmienia się z zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. Ustalone w § 7 ust. 1 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zwiększa się o kwotę 714.325 zł (słownie: siedemset czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) i zmniejsza się o kwotę 450.724 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote) do kwoty 17.151.489 zł (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. § 8 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie 11.356.428 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych), zgodnie z załącznikiem Nr 5" stanowiącym jednocześnie załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

7. Ustalone w § 9 zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta zwiększa się o kwotę 30.600 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych) do kwoty 4.726.860,10 zł (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych, groszy 10/100), a załącznik Nr 6 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

8. W § 10 plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych określający stan środków obrotowych na początku roku w łącznej kwocie 23.799 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), dochody w kwocie 1.428.147 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych), i wydatki kwocie 1.451.946 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych) według załącznika Nr 7 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

9. W § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Celowe w kwocie 589.816 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych)", z przeznaczeniem na następujące wydatki:

lit "h" otrzymuje brzmienie:

budżet obywatelski w kwocie 37.400 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych)".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dotacji z budżetu miasta na 2015 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok