Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu gminy w kwocie 14.985.692,09 zł zastępuje się kwotą 15.309.306,05 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.117.998,96 zł i dochody majątkowe 1.191.307,09 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.138.779,92 zł w tym dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.500,00 zł.

2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu w kwocie 15.952.320,37 zł zastępuje się kwotą 16.660.762,99 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.327.757,57 zł i wydatki majątkowe 2.333.005,42 zł, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.138.779,92 zł, w tym wydatki celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z JST w kwocie 738.528,63 zł.

3. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetu zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r "Plan dochodów Gminy na 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. "Plan wydatków Gminy na 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. "Planowane wydatki majątkowe na 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. "Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 do Uchwały rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębowa Kłoda Krystyna Szpak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Planowane wydatki majątkowe na 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 2015

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Objaśnienia

W załączniku Nr 1 w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Dębowa Kłoda na 2015 r.wprowadzono następujące zmiany:

Planowane dochody zwiększono o kwotę 323.613,96 zł

Dochody własne zwiększono o 321.759,58 zł

1. W dziale 758 Różne rozliczenia § 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 49.725,58 zł i § z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.
2. W dziale 852 Pomocspołeczna § 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 188.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej.

Wydatki na ten cel zostały ujęte w planie wydatków w rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

3. W dziale 854Edukacyjna opieka wychowawcza § 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 84.034,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wydatki na ww. zadanie ujęto w planie wydatków budżetu w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Dochody majątkowe zwiększono o 1.554,38 zł

1. W dziale 758 Różne rozliczenia § 6330 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 1.554,38 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Dochody zlecone zwiększono o 300,00 zł

1. W dziale 852 Pomocspołeczna § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r.

Wydatki na ten cel zostały ujęte w planie wydatków w rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i 2% na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonano przesunięć z Dochodów własnych na Dochody w drodze porozumień z AR w dziale 710 Działalność usługowa &2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.500,00 zł -z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego powierzenia obowiązku z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z zawartymi stosownymi porozumieniami

Dokonano przesunięć w Drodze porozumień z JST w dziale 600 Transport iłączność między paragrafami § 6300 dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmieniono na § 6630 dotację celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.000,00 zł-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bednarzówka.

W załączniku Nr 2 w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Dębowa Kłoda
na 2015 rok wprowadzono następujące zmiany:

Planowane wydatki budżetu zwiększono ogółem o kwotę 708.442,62 zł

Wydatki bieżące w drodze porozumień z AR zwiększono o 5.000,00 zł

W dziale 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze zwiększono o kwotę 5.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wydatki majątkowe w drodze porozumień z JST zwiększono o 15.000,00 zł

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł w z przeznaczeniem na przebudowę dróg wewnętrznych i gminnych wraz z przebudową przepustów na terenie Gminy Dębowa Kłoda.

2. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne Gminne zwiększono o kwotę 55.000,00 zł (w tym 25.411,24 zł zwiększono a 29.588,76 zł przeniesiono z wydatków własnych ) z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bednarzówka.

Wydatki własne bieżące zwiększono o 679.835,51 zł

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono
o kwotę 2.400,00 zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono 10.000,00 zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych.

3.W dziale 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze zmniejszono kwotę 5.000,00 zł (przeniesiono kwotę do wydatków w drodze porozumień z AR ) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

4. W dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy Gmin zwiększono o kwotę 218.000,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych.

5. W dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostała działalność zwiększono
o kwotę 26.279,96 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i części.

6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono o 15.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w budynkach OSP.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły podstawowe zwiększono
o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80110 Gimnazja zwiększono o 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

9. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększono 13.521,55 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

10.W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesień między paragrafami.

11. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85206 Wspieranie rodzinyzwiększono o 8.128,00zł - z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

12. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o 188.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

13.W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono kwotę 8.128,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników.

14. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono o kwotę 84.034,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

15. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszono kwotę 5.400,00 zł

16. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększono o 3.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych.

Wydatki majątkowe zwiększono o 8.307,11zł

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono o kwotę 4.588,76 zł i przeniesiono do wydatków w drodze porozumień z JST.
2. W dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne zwiększono o 55.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg wewnętrznych i gminnych wraz z modernizacją przepustów.
3. W dziale 630 Turystyka rozdz. 63095 Pozostała działalność zmniejszono 20.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg wewnętrznych i gminnych wraz z modernizacją przepustów na terenie Gminy Dębowa Kłoda.
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono kwotę 223,60 złdo wysokości faktycznych kosztów poniesionych.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły podstawowe zmniejszono o 4.762,13 zł ( dokonano przeniesień między rozdziałami zmniejszono o 33.662,13 zł i zwiększono o 28.900,00 zł )
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola zwiększono kwotę 18.500,00 zł (dokonano przeniesień między rozdziałami)
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80110 Gimnazja zmniejszono kwotę 28.900,00 zł (dokonano przeniesień między rozdziałami)
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszono okwotę 6.718,40 zł do wysokości faktycznych kosztów poniesionych.

Wydatki bieżące zlecone zwiększono o kwotę 300,00 zł

1. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększono 300,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i 2% na zakup materiałów i wyposażenia.

2. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano przeniesień między paragrafami.

3. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność dokonano przeniesień między paragrafami.

W załączniku Nr 3 " Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 384.828,66 zł

W załączniku Nr 4 "Planowane wydatki majątkowe na 2015 r." - dokonano zmian i przeniesień miedzy zadaniami:

? Dokonano zmniejszeń w pozycjach 2,11,15,19,24, na kwotę 82.104,13 zł wyszczególnione w załączniku nr 4

? Dokonano zwiększenia w pozycji 7 na kwotę 25.411,24 zł wyszczególnione w załączniku nr 4

? Wprowadzono nowe zadanie w pozycji 26 "Modernizację dróg wewnętrznych i gminnych wraz z modernizacją przepustów na terenie Gminy Dębowa Kłoda (Bednarzówka, Korona, Chmielów, Wyhalew, Kol. Krzywowierzba, Nietiahy, Pachole, Zadębie, Makoszka)" na kwotę 80.000,00 zł wyszczególnione w załączniku nr 4

W załączniku Nr 5-"Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 2015"

Dokonano przeniesień w miejscowości Dębowa Kłoda między zadaniami wniosek złożony 28.09.2015rok :

? Z remontu drogi gminnej i przepustów na zakup strojów ludowych, remont wjazdów do bloków, wyposażenie kuchni w OSP wyszczególniono pod poz.4

Dokonano przeniesień w miejscowości Kodeniec między zadaniami wniosek złożony 30.09.2015 rok :

?Z zakupu kosiarki, obsługi kosiarki, zakupu kwiatów i krzewów, zakupu sprzętu do ćwiczeń na remont świetlicy i biblioteki wyszczególniono pod poz. 6

Dokonano przeniesień w miejscowości Leitnie między zadaniami wniosek złożony 30.09.2015 rok :

? Z zakupu i ułożenia terakoty na wyposażenie świetlicy wiejskiej wyszczególniono pod poz.9

Dokonano przeniesień w miejscowości Lubiczyn między zadaniami wniosek złożony 29.09.2015 rok

? Z wyposażenia kuchni na malowanie świetlicy wyszczególniono pod poz.10