Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, art. 239, art.258 ust.1 pkt.1 i 2 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 38.470.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 28.870.000,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.600.000,00zł, zgodnie z zał. nr l w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w kwocie 3.845.915,00 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
120.000,00 zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 43.000.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 28.000.000,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 15.000.000,00zł. zgodnie z zał. nr 2 w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie
ustawami w kwocie 3.845.915,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 112.000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii
w kwocie 8.000,00 zł,

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.530.000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6.945.000,00 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie
2.415.000,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło
przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 60.000,00 zł,

2) celowe w kwocie 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie
5.295.000,00 zł, w tym dotacje z budżetu gminy na koszty bieżące w kwocie 1.150.000,00 zł oraz dotacja z budżetu gminy na koszty inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł. plan kosztów w kwocie 5.295.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 454.650,00 zł
oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 454.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 9.945.000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 423.458,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu gminy w 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan wydatków - Fundusz sołecki w 2016 roku