Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 25 527 616,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 24 469 363,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 058 253,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 083 005,00 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70 000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 600 000,00 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 26 765 315,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 23 036 424,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 728 891,00 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 083 005,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 307,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 82 000,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70 000,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 600 000,00 zł.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 237 699,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

1) kredytów i pożyczek - 1 237 699,00 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2 636 299,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 398 600,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 66 616,00 zł,

2) celowe w kwocie 87 700,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 400,00 zł,

b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 23 300,00 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7.

Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1 691 586,00 zł,w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 211 900,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 1 694 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 345 567,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 636 299,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

3. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.

§ 11.

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12.

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13.

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/111/2015
Rady Gminy Werbkowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/111/2015
Rady Gminy Werbkowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/111/2015
Rady Gminy Werbkowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/111/2015
Rady Gminy Werbkowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/111/2015
Rady Gminy Werbkowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/111/2015
Rady Gminy Werbkowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/111/2015
Rady Gminy Werbkowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/111/2015
Rady Gminy Werbkowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf