Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 30 704 294 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19 738 310 zł i dochody majątkowe w kwocie 10 965 984 z ł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 250 493 zł;

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 320 000 zł;

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15 000 zł;

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 660 000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 33 275 917 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19 352 910 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13 923 007 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 250 493 zł;

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 323 000 zł;

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 310 000 zł;

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000 zł;

5) wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 15 000 zł;

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 660 000 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetowego określa się w wysokości 2 571 623 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

§ 4. 1. Określa się łaczną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3 621 623 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1 050 000 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 100 000 zł.

2) celowe w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Określa się:

1) plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w łącznej kwocie 2 240 000 zł oraz plan kosztów w łącznej kwocie 2 207 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) plan dochodów na rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 113 990 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 113 990 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 5 000 000 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 222 599 zł oraz fundusz obywatelski w łącznej kwocie 25 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2 000 000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do udzielania krótkoterminowych pożyczek, których maksymalna kwota w roku budżetowym 2016 nie może przekroczyć 50 000 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków majątkowych.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z 1 stycznia 2016 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/102/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/102/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/102/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/102/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/102/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/102/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/102/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf