Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445.) oraz art. 212, art. 239
i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 113 371 450,71 zł, z tego dochody bieżące 98 683 694,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 14 687 756,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 6 830 799 zł;

2) określa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie
4 000 zł;

3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 700 976,50 zł;

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 170 000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie
116 459 182,53 zł, z tego wydatki bieżące 92 623 243,73 zł i wydatki majątkowe 23 835 938,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 6 830 799 zł;

2) określa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000 zł;

3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 193 651,48 zł;

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 170 000 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3 087 731,82 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3 087 731,82 zł określone w załączniku nr 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 7 396 494,01 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 4 308 762,19 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 400 000 zł;

2) celową w kwocie 2 384 674,64 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 404 959 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu polityki i pomocy społecznej w kwocie 220 000 zł,

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250 000 zł,

d) doskonalenie zawodowe nauczycieli 106 928 zł,

e) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 402 787,64 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu określa załącznik Nr 4.

§ 7. Określa się:

1) plan wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5;

2) plan wydatków inwestycyjnych na zadania i programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5a;

3) plan wydatków bieżących na zadania i programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 215 000 000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 25 000 000 zł.

§ 9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie
z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 1 990 909,01 zł.

§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 800 000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 80 000 000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także na uposażenie i wynagrodzenia
ze stosunku pracy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym powiatu.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 5a

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 6