Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.693.716.092 zł,
z tego: dochody bieżące w kwocie 1.530.886.614 zł i dochody majątkowe w kwocie 162.829.478 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 127.614.113 zł,

2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień w kwocie 15.084.180 zł,

3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 4.000 zł,

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.150.000 zł,

5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.033.000 zł,

6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej
w kwocie 1.620.000 zł,

7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 44.650.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 1.713.008.600 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.474.220.168 zł i wydatki majątkowe w kwocie 238.788.432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 127.614.113 zł,

2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 7.784.180 zł,

3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 12.064.000 zł,

4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.080.351 zł,

5) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.289.010 zł,

6) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii
i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie
7.150.000 zł,

7) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.033.000 zł,

8) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1.620.000 zł,

9) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 44.650.000 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 19.292.508 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) pożyczek - 1.370.000 zł,

2) kredytów - 17.922.508 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 102.818.000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 83.525.492 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały
w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 7.112.170 zł,

2) celowe w kwocie 25.648.550 zł, z przeznaczeniem na:

a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych
w kwocie 9.998.550 zł,

b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 3.500.000 zł,

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.950.000 zł,

d) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 5.000.000 zł,

e) wydatki związane z obchodami 700-lecia miasta Lublin w kwocie 1.400.000 zł,

f) odprawy emerytalne w kwocie 500.000 zł,

g) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 500.000 zł,

h) projekty z zakresu kultury w kwocie 800.000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

1. Określa się:

1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów oraz wykup gruntów.

§ 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:

1) plan przychodów w łącznej kwocie 75.500.000 zł,

2) plan kosztów w łącznej kwocie 75.500.000 zł,

3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 2.000.000 zł,

4) stawkę dotacji przedmiotowej,

5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
w łącznej kwocie 8.550.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 33.985.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 301.370.000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 2.000.000 zł.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta
w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta
w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 200.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta z wyjątkiem wynagrodzeń
i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 337/XIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu miasta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/XIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu miasta

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 337/XIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 337/XIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 337/XIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 337/XIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 337/XIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 337/XIII/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane