Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Borzechów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną KWotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 10 873 943,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 9 702 423,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 171 520,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 463 283,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 145 480,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53 000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł.

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 340 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną KWotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 10 433 943,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8 790 443,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 643 500,00 zł,zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 463 283,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 145 480,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 53 000,00 zł,

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł,

5) wydatki na realizacje zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 340 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 440 000,00 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na :

1) spłaty kredytów i pożyczek - 440 000,00 zł.

§ 4. 1) Określa się łączną KWotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 440 000,00zł.

2) Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 11 153,00 zł,

2) celowe w kwocie 21 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych KWot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej KWocie 10 000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej KWocie 10 000 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć KWoty 1 550 000,00 zł.

2. Łączna KWota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć KWoty 50 000,00 zł.

§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 50 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Orgasiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr NR XI/71/15
Rady Gminy Borzechów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr NR XI/71/15
Rady Gminy Borzechów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr NR XI/71/15
Rady Gminy Borzechów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr NR XI/71/15
Rady Gminy Borzechów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr NR XI/71/15
Rady Gminy Borzechów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr NR XI/71/15
Rady Gminy Borzechów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr NR XI/71/15
Rady Gminy Borzechów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

UZasadnienie

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

I Omówienie Dochodów

Dochody na 2016 zostały zaplanowane w wysokości 10 873 943,00 zł z tego :

dochody bieżące 9 702 423,00 i dochody majątkowe 1 171 520,00.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o planowane i wykonanie dochodów w roku 2015 oraz na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów

Nr ST3.4750.132.2015, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I. 3110.22.3.2015,

Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DLB 3101-25/15.

Dochody bieżące zaplanowano na porównywalnym poziomie. Wyższe dochody zaplanowano z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych - planowany wzrost na 2016 rok stawek miesięcznych.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o planowane do realizacji przez Gminę Borzechów w latach 2016-2017 przedsięwzięcia z udziałem środków z UE oraz Powiatu Lubelskiego.

Wzrosła planowana KWota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- stanowiącym dochód budżetu państwa i jest to jednocześnie jedno z ważniejszych źródeł dochodów w budżecie gminyplanowana KWota - 887 717,00.

/2015- 847 569,00 tj. więcej o 40 148,00/

Gmina w roku 2016 otrzyma następujące KWoty subwencji ogólnej :

- część wyrównawcza - 2 871 896 ,00 zł/ więcej o 168 710,00 zł/

- część oświatowa - 2 511 519,00 zł / więcej o 93 049,00 zł/

- część równoważąca 9 889 - / w 2015 roku -brak /

Łącznie więcej o kwotę - 271 648,00 ,00 zł

W 2016 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku tj. zabudowanej działki Nr 783/3 położonej w centrum Borzechowa o powierzchni 0,1643 ha Nr KW 34130, która została wyceniona na KWotę 430 000,00 zł./ w roku 2015 nie doszło do sprzedaży/

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w KWocie 53 000,00 zł

Wpływy z dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 340 000,00 zł.

Planowane dochody budżetu na 2016 rok

1. Podatek rolny 529 700,-

Wysokość podatku rolnego wyliczono przyjmując dla gruntów gospodarstw

rolnych - liczbę hektarów przeliczeniowych, a dla pozostałych gruntów -

liczbę hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz realizację

za III KWartały 2015 roku /nie planuje się wzrostu stawki podatku rolnego/

2. Podatek leśny36 000,-

- od osób fizycznych 35 000,-

- od osób prawnych 1 000,-

3. Podatek od nieruchomości 350 000,-

- od osób fizycznych 100 000,-

- od osób prawnych 250 000,-

Ustalając podatek od nieruchomości przyjęto powierzchnię budynków

i gruntów oraz wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej oraz realizację za III KWartały 2015 roku.

4. Podatek od środków transportowych 30 000,-

- od osób fizycznych 30 000,-

ustalając podatek od środków transportowych brano pod uwagę rodzaj

środka transportowego, dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi jezdnych

i liczbę miejsc do siedzenia oraz realizację za 2014 i za III KWartały 2015 r.

5. Dochody z podatków 984 217,-

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 887 717-

- udział we wpływach z podatku od osób prawnych 3 000,-

- podatku od spadków i darowizn 25 000,-

- podatku od czynności cywilnoprawnych 45 000,-

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 3 500,-

- wpływy z opłaty skarbowej 10 000,-

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,-

6 . Dochody z majątku gminy 467 000,-

- czynsze za wynajem mieszkań oraz wieczyste użytkowanie gruntów 37 000,-

- sprzedaż zabudowanej działki Nr 783/3 położonej w centrum Borzechowa

o powierzchni 0,1643 ha Nr KW 34130 430 000,-

7. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych 53 000,-

8. Pozostałe dochody wpływające na wielkość budżetu 395 300,-

- czynsze za obwody łowieckie, 1 500,-

- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek

dochodowy 5 800,-

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,-

- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego 6 000,-

- dochody z tytułu wpłat za upomnienia 2 000,-

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 340 000,-

- dochody z tytułu wpłat za wykonanie rozgraniczenia działek 30 000,-

9. Dotacje celowe w tym : 1 840 853,-

na zadania własne urzędu gminy105 000-

- dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających

azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Borzechów 65 000,-

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi do gruntów

rolnych w miejscowości Kępa Borzechowska 40 000,-

na zadania własne opieki społecznej :176 000,-

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej 6 100,-

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i

rentowe 15 000,-

- zasiłki stałe 53 000,-

- wydatki ośrodka i pomocy społecznej 88 900,-

- na dożywianie dzieci w szkołach 13 000,-

na zadania własne z zakresu oświaty: 96 570,-

- dotacja celowa z zakresu wychowania przedszkolnego 96 570

dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej

z tego :

na zadania zlecone opieki społecznej:1 434 100-

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 429 000,-

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej 5 100,-

na zadania zlecone urzędu gminy29 183-

- dotacja celowa z zakresu administracji publicznej 27 513,-

- dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego

rejestru wyborców 1 670,-

10. subwencja ogólna dla gminy 5 486 353-

- Cześć wyrównawcza 2 871 896-

z tego :

kwota podstawowa 2 341 015,-

kwota uzupełniająca 530 881,-

- Część oświatowa 2 604 568,-

- Część równoważąca 9 889,-

11. dotacje z innych jst : 701 520,-

- dotacja z Gminy Urzędów na modernizację stacji w Ludwinowie 21 500,-

- dotacja z gminy Bełżyce na modernizacje stacji w Łączkach- Pawłówku 25 500,-

- dotacja Powiat Lubelskiego na przebudowę drogi Niedrzwica- Borzechów 145 480,-

- dotacja Urząd Marszałkowski na przebudowę drogi Niedrzwica-Borzechów509 040,-

RAZEM 10 873 943,-

II Omówienie wydatków

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 10 433 943,00 zł.

Na te KWotę składają się wydatki bieżące w kwocie 8 790 443 ,00 i wydatki majątkowe w kwocie 1643 500,00 zł .

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu stanowiły priorytet.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano w wysokości niezbędnej do należytego wykonywania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w 2015 roku z uwzględnieniem inflacji.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną i rezerwę celową.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Główne zaplanowane wydatki majątkowe :

- przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów-Niedrzwica Kościelna

w ramach ,,Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

- pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na odbudowę drogi

powiatowej Nr 2247 l Majdan Skrzyniecki, Borzechów, Borzechów, Kłodnica Dolna

Kłodnica Dolna, Kłodnica Górna, Dobrowola gmina Borzechów , uszkodzonej w

wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku

- pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na budowę chodników w ciągu dróg

powiatowych w miejscowości Kłodnica Dolna, Kępa Kolonia,

- budowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Borzechowska

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa Borzechowska

- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kłodnicy Dolnej

- modernizacja stacji wodociągowych w Ludwinowie i Łączkach - Pawłówku

- budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Kłodnicy Dolnej

- modernizacja drogi gminnej Dąbrowa- Ryczydół

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do zapłaty w roku 2016

wynoszą 440 000,00.

Planowane wydatki budżetu gminy Borzechów na 2016 rok

1. 010 ROLNICTWO 140 000,-

- składki członkowskie delegatów do związku komunalnego 5 000,-

- modernizacja stacji wodociągowych : Ludwinów - 53 000,00,

Łączki-Pawłówek - 37 000,00 90 000,-

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) 9 000,-

- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji

,, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" 36 000,-

2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę 8 000,-

- mapy do celów projektowych gazociągu Majdan Skrzyniecki 8 000,-

3. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 460 000,-

- przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów-Niedrzwica Kościelna

od km 0+000 do km 5+ 917 w ramach ,,Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020" - 800 000,-

-pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na budowę

chodników w ciągu dróg powiatowych w Kłodnicy Dolnej i Kępa Kolonia 100 000,-

- pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na odbudowę drogi

powiatowej Nr 2247 l w m. Majdan Skrzyniecki, Borzechów, Borzechów ,Kłodnica

Dolna,- 130 000,00 oraz Kłodnica Dolna, Kłodnica Górna, Dobrowola - 180 000,00

gmina Borzechów , uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód

opadowych w 2014 roku 310 000 ,-

- remonty bieżące dróg gminnych: Ludwinów 500 mb,-15 000,00zł, Kępa 500mb -

15 000,00 zł, Kłodnica Dolna ( droga do cmentarza) 400 mb - 47 000,00 zł,

tłuczeń- 1000 t - 40 składy , równiarka ) łącznie 130 000,00 zł

odśnieżanie 20 000 150 000,-

- budowa drogi gminnej nr 112507L w miejscowości Kępa Borzechowska 700mb

60 000,-

- budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 107053L w Kłodnicy Dolnej 20 000,-

- modernizacja drogi gminnej Nr 107390L Dąbrowa- Ryczydół 20 000,-

4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 500,-

-wycena i zakup zabudowanej działki Nr 75/6 w Kaźmierowie 3 500,-

5. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 79 000,-

- zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego gminy 79 000,-

6. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 570 320,-

- wynagrodzenie pracowników administracji 849 515,-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 77 305,-

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 185 000-

- ryczałt przewodniczącego Rady Gminy, diety z posiedzeń, sesji, komisji 42 000,-

- wypłaty wynagrodzeń na podstawie umów zlecenia 30 000,-

- zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup akcesoriów komputerowych 50 000,-

- zapłata za energię elektryczną, gaz 45 000,-

- okresowe badania lekarskie pracowników 2 000,-

- ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe ,zapłata abonamentu za monitoring,

prowadzenie BIP, obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów,

elektroniczne formularze, E - archiwum, MIKROPESEL , Systemu USC, LEX,

opłata za prowadzenie rachunku bankowego 60 000,-

- rozmowy telefoniczne ,abonamenty za Internet 16 000,-

- delegacje, ryczałty, 30 000,-

- ubezpieczenie majątku gminy 14 000,-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 500-

- opłata komornicza 2 000,-

- podatek VAT 3 000,-

- szkolenia, 7 000,-

- promocja gminy 22 000,-

- zapłata składki członkowskiej ,,Kraina wokół Lublina" 6 000,-

- bieżące utrzymanie ładu, czystości, na terenie gminy 25 000,-

-wypłata prowizji sołtysom za inkaso podatków 50 000,-

- za wykonane rozgraniczenia działek 30 000,-

7. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA 1 670,-

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców 1 670-

8. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 252 000,-

PRZECIWPOŻAROWA

- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację

jednostki ratowniczo gaśniczej w Bełżycach 5 000,-

- dotacja dla komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu

dla Komisariatu w Bełżycach 3 000,-

- wynagrodzenie kierowców OSP 59 000,-

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek OSP w tym wyposażenie

34 500,-

- za udział w akcji i szkoleniu p.poż. 10 000,-

- ubezpieczenie samochodów i kierowców 10 000,-

- badania lekarskie kierowców 3 500,-

- monitoring, przeglądy samochodów 22 500,-

- zapłata za energię, gaz 7 000,-

- dotacje na modernizacje budynków OSP Majdan Borzechowski- 24 000,00,

OSP Dobrowola -Ryczydół - 33 000,00, OSP Kępa Kolonia - 15 000,00

OSP Luwdwinów - 4 000,00 76 000,-

- rezerwa celowa przeznaczona na realizacje zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego 21 500,-

9. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 125 000,-

- spłata odsetek od zaciągnięcia kredytów i pożyczek 125 000,-

10. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 153-

- rezerwy ogólne 11 153-

11. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 902 660,-

Szkoła Podstawowa Borzechów 1 135 080,-

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli szkoły,

oraz administracji i obsługi 630 050,-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 52 740,-

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 141 080, -

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 604,-

- odpis na FSS dla nauczycieli emerytów i rencistów 14 100,-

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1 900,-

- dodatki wiejskie nauczycieli 42 555 ,-

- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 5 930 ,-

- art. BHP. I fundusz zdrowotny nauczycieli 1 655 ,-

- wydatki na bieżące utrzymanie szkoły 38 066 ,-

- zakup energii, gazu, wody 86 150 ,-

- prowadzenie przedszkola 63 250,-

- założenie osłon na grzejniki 5 000,-

- zakup komputerów 15 000,-

Szkoła Podstawowa Kłodnica Dolna 1 213 580,-

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkoły, oraz administracji i

obsługi 690 611,-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 56 570,-

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 149 520,-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 419,-

- odpis na FSS dla nauczycieli emerytów i rencistów 8 320,-

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli 2 040 ,-

- dodatki wiejskie nauczycieli 41 785,-

- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 6 160,-

- art. BHP i fundusz zdrowotny nauczycieli 1 635,-

- środki na bieżące utrzymanie szkoły 34 050,-

- prowadzenie przedszkola 56 920,-

- zakup energii, gazu, wody 86 550,-

- modernizacja pokrycia, remont podłóg 30 000,-

- zakup komputerów 10 000,-

Gimnazjum Borzechów 1 263 000,-

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli administracji i obsługi 796 530, -

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 530,-

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 172 380,-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 707,-

- odpis na FSS dla nauczycieli emerytów i rencistów 1 280,-

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli 2 740,-

- dodatki wiejskie nauczycieli 48 570,-

- art. BHP i fundusz zdrowotny nauczycieli 2 370,-

- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 6 420,-

- środki na bieżące utrzymanie gimnazjum 100 473,-

- środki na bieżące utrzymanie boiska 20 000,-

Dowożenie uczniów do szkół 155 000,-

- dowożenie uczniów do szkół łącznie z uczniami niepełnosprawnymi 155 000,-

Przedszkola i oddziały przedszkolne 136 000,-

-dotacje do innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie

innych gmin 136 000,-

12. 851 OCHRONA ZDROWIA 83 000,-

- dotacja dla SPZOZ Nr 1 w Bełżycach na modernizację oddziału położniczego

i noworodkowego 30 000,-

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych 43 000,-

- wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii 10 000,-

13. 852 POMOC SPOŁECZNA 1 793 800,-

-wypłata zasiłków i zapomóg dla podopiecznych 88 000,-

- wydatki na wynagrodzenie oraz bieżące utrzymania Ośrodka Pomocy

Społecznej 215 000,-

- wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe 1 429 000,-

- wypłata dodatków mieszkaniowych 8 000,-

- zapłata za dożywianie uczniów w szkołach 42 600,-

- zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające świadczenia z opieki społecznej 11 200,-

14. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 340,-

-dofinansowanie na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów 10 000,-

Szkoła Podstawowa Borzechów

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 920,-

Szkoła Podstawowa Kłodnica Dolna

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4 420,-

15. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 630 000,-

- dofinansowanie kosztów usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających

azbest dla mieszkańców gminy 65 000,-

-wywóz odpadów komunalnych 340 000,-

- wydatki związane z oświetleniem ulicznym (konserwacja, energia) 150 000,-

- wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

i zapobieganiu bezdomności 15 000,-

- wydatki związane z ochroną środowiska 10 000,-

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa Borzechowska" 50 000,-

16. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 261 000,-

- modernizacja świetlicy w Kaźmierowie 17 000,-

-dotacja dla biblioteki gminnej 215 000,-

- imprezy organizowane na terenie gminy, udział w dożynkach,

w festynie, konkursy 20 000,-

- dotacja dla zadania zlecone do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów

publicznych 9 000,-

17. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 96 500,-

-wypłata stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe 4 500,-

-wydatki związane z organizacją imprez sportowych 22 000,-

- dotacja dla zadania zlecone do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów

publicznych 70 000,-

RAZEM 10 433 943,-