Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 106 080 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 103 097 500,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 982 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 833 726,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 740 000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 168 000,00 zł,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 406 000 zł,

6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 2 500 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie
115 900 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 95 664 903,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20 235 097,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 833 726,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 634 484,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 105 516,00 zł,

5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 168 000,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 406 000,00 zł,

7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 2 500,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9 820 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 9 820 000,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 9 820 000,00 zł.

2. Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 342 800,00 zł,

2) celowe w łącznej kwocie 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł,

b) wydatki oświatowe w kwocie 300 000,00 zł,

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 260 000,00 zł,

d) wydatki na pomoc społeczną w kwocie 190 000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. 1. Określa się wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 350 433,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 353 103,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę, nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 433 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świdnik do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świdnik do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świdnik do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących, w ramach rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem przeniesień dotyczących wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świdnik do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/125/2015
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/125/2015
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/125/2015
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/125/2015
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/125/2015
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 roku, w tym na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/125/2015
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy i projekty finansowane w 2016 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/125/2015
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok