Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. D, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz. 1515.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1 i2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz.885 z poźn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 11.651.624,00zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.079.624,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 572.000,00 zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - 1.376.001,00,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.000,00 zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.250,00 zł.

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 340.000,00

5) dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 122.000,00

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 12.651.597,00zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.061.597,00 i wydatki majątkowe w kwocie 1.590.000,00 zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.376.001,00

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57.000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł,

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12.710,00 zł

5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 340.000,00

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 513.475,00

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości - 999.973,00. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: 1/ kredytów i pożyczek - 624.973,00zł 2/ wolne srodki 375.000,00

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.175.000,00

2. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 175.027,00 zł.

1) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 18.841,00zł,

2) celową w kwocie 28.875,00zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 28.875,00zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. 1) .Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 170.027,,00 zł oraz wydatków nimi finansowych w łącznej kwocie 170.027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1) .Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.500.000,00 zł.

2) .Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty .200.000,00 zł.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 100.000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 100.000,00 zł

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączeniu nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia .

§ 13. 1. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetową gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Marcin Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/58/2015
Rady Gminy Abramów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał nr 1 do Uchwały
Nr XII/58/2015 Rady Gminy
z dn. 29 grudnia 2015r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/58/2015
Rady Gminy Abramów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zał nr 2 do Uchwały
Nr XII/58/2015 Rady Gminy
z dn. 29 grudnia 2015r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/58/2015
Rady Gminy Abramów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zał nr 3 do Uchwały
Nr XII/58/2015 Rady Gminy
z dn. 29 grudnia 2015r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/58/2015
Rady Gminy Abramów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. nr 4 do Uchwały
Nr XII/58/2015 Rady Gminy
z dn. 29 grudnia 2015r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/58/2015
Rady Gminy Abramów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zał nr 5 do Uchwały Nr
XII/58/2015 Rady Gminy
z dn. 29 grudnia 2015r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/58/2015
Rady Gminy Abramów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
w Abramowie Nr XII/58/2015
z dnia 29 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/58/2015
Rady Gminy Abramów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
w Abramowie Nr XII/58/2015
z dnia 29 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/58/2015
Rady Gminy Abramów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
w Abramowie Nr XII/58/2015
z dnia 29 grudnia 2015r.

Objaśnieniado projektu budżetu gminy na 2016 rok

Projekt budżetu gminy na rok 2016 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków za rok 2015.

Plan dochodów własnych składający się z:

- podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportu

? opłat lokalnych - sporządzono na podstawie określonych stawek

? opłat za usługi świadczone przez gminę - ( woda, ścieki, odpady komunalne)

? szacunkowych dochodów za odbiór odpadów komunalnych- sporządzono na podstawie określonych stawek i przewidywanego wykonania za rok 2015

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono wg wykonania z miesiąca października 2015r czyli po uwzględnieniu awansu zawodowego nauczycieli jak również planowanych wypłat nagród jubileuszowych, wzrostu dodatków stażowych oraz odpraw emerytalnych. Pozostałe wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,00%

Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2.45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Projekt budżetu, plan dochodów, plan wydatków, jego struktura oraz zawarte w nim wielkości odpowiadają wymogom i wytycznym zawartym w:

1/ ustawie z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz.1515)

2/ ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 885)

z póź.zm.)

3/ piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015r stanowiące o wysokości subwencji ogółem, części oświatowej , wyrównawczej i równoważącej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

4/ piśmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2015r określającego wysokość przyznanych dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej,

5/ piśmie Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 października 2015r określającego kwotę dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zgodnie z w/w pismem Ministerstwa Finansów roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy wynosi 6.634.333,00zł w tym:

- część wyrównawcza - 2.845.366,00zł

- część oświatowa - 3.544.362,00zł

Otrzymana subwencja ogółem jest niższa o 155.267.00 od planowanej subwencji z roku 2015.Subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 27.899,00 co jednak nie równoważy wydatków na oświatę które w ok. 39% są pokrywane ze środków własnych gminy

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej będą korygowane na podstawie danych o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej w/g stanu na dzień 30 września i 10 października 2015r.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem MF wynosić będą 1.002.226 i są wyższe od roku bieżącego

o kwotę 17.804,00 przy założeniu ,że będą wykonane w 100%

Zgodnie z pismem LUW określone wysokości dotacji na rok 2016 wynoszą:

? dotacje na zadania własne - 96.000,00

? dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1.374.341,00zł

oraz dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - 1.660,00zł

Nadal zwolnione są od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne rolników.

Stawki za dostarczanie wody oraz odprowadzenie ścieków Uchwałą Rady Gminy z września 2015r zostały obniżone o 0.10zł netto i wynoszą :pobór wody - 1,50 + VAT, odprowadzenie ścieków 3,90 + VAT.

Ceny za odbiór odpadów komunalnych zostały obniżone od sierpnia 2015r o 1 złotych od osoby.

W planie dochodów uwzględniono również refundację środków - dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej w Wielkolesie oraz budowa boiska szkolnego w Abramowie.

Dochody z tytułu poboru wody zaplanowano w dziale 400 rozdz. 40002 w kwocie 280.000zł jest to wielkość przewidywanego wykonania roku bieżącego. Natomiast dochody za odprowadzanie ścieków planuje się w dziale 900 rozdz. 90001 wysokości 100.000,00 a za odbiór odpadów komunalnych w dziale 900 rozdział 90002- 350.000,00zł wielkość ta została określona na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy.

W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku gminy - 240.000,00zł

- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy SP w Abramowie

- sprzedaż działki po SP w Sosnówce

- sprzedaż działki przy szkole w Abramowie

Szczegółowy projekt planowanych dochodów na rok 2016 stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały rady gminy zgodnie z którym planuje się dochody ogółem w kwocie 11.651.624,00zł w tym: dochody bieżące w kwocie 11.079.624,00 do których zaliczamy podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych - przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe, subwencje, dotacje na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ,

oraz dochody majątkowew kwocie 572.000,00

Kwota dochodów bieżących składa się z następujących wielkości:

- subwencje ogółem - 6.389.728,00

- udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 1.004.226,00

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 62.000,00

- dotacje celowe na zadania własne 96.000,00

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1.376.001,00

- podatki i opłaty lokalne oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz różne inne wpływy stanowią kwotę 2.151.669,00

Planuje się również przychody budżetu gminy:

- nadwyżkę budżetową w kwocie 375.000,00

- kredyt w kwocie 800.000.00zł w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy kwota 621.041,00

Zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy stanowi zał. nr 2 do Projektu Uchwały budżetowej. Planując wydatki na rok 2016 należy wziąć pod uwagę art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym Rada Gminy nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 11.061.597,00zł i są niższe od dochodów bieżących o kwotę 21.959,00

Wydatki budżetu gminy ogółem planuje się w wysokości 12.651.597,00

z tego:

1/wydatki bieżące - 11.061.597,00 w tym

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.123.876,00

- wydatki na realizację zadań statutowych - bieżące funkcjonowanie jednostek-2.905.938

- dotacje - 214.475,00

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.782.435,00

-obsługa długu (koszty zaciągnięcia kredytu, odsetki) - 34.873,00

2/wydatki majątkowe - 1.590.000,00

Planowane wydatki w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej

przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota 11.550,00zł są to planowane wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę- 265.283,00

w tym wydatki bieżące:

z tego: wynagrodzenia konserwatorów (2 etaty) z pochodnymi (FUS,FP,ZFSS)- 96.692,00

- energia elektryczna - 78.750,00

- różne opłaty i składki(w tym: ubezpieczenia, składki z tytułu nadzoru technicznego, opłata za pobór wód do Urzędu Marszałkowskiego ) -21.281,00

- zakup materiałów do remontów bieżących sieci wodociągowej ( m.in. zakup wodomierzy- ciąg dalszy wymiany wodomierzy u mieszkańców gminy) ,konserwacja, zakup usług remontowych i pozostałych -46.250,00

- zwrot kosztów dla konserwatorów za jazdy lokalne na terenie gminy - 2.310,00

Wydatki majątkowe:

- wykonanie odcinka wodociągu na trasie Sosnówka- Ciotcza - 20.000,00

Dział 600 - Transport i łączność- 547.064,00

w tym dziale planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych

z tego:

:- bieżące remonty dróg gminnych (równanie, utwardzenie dróg dojazdowych do pól)

200.000,00 zł

- zakup materiałów do remontów równiarki drogowej ,koparko-ładowarki, zakup paliwa, zakup brakujących znaków drogowych ) -31.500,00

- zakup usług pozostałych ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie sprzętu - 9.674,00

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych (poszerzenie drogi) - 5.890,00

- wydatki majątkowe - 200.000,00 na wykonanie modernizacji drogi gminnej w Dębinach

- 100.000,00 - budowa drogi gminnej w Marcinowie

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - 20.370,00

W tym:- bieżące utrzymanie budynków komunalnych po szkołach podstawowych(energia elektryczna, drobne remonty, wyposażenie w sprzęt: stoliki, krzesła)-16.905,00

- dokonanie wyceny mieszkania przeznaczonego na sprzedaż 3.465,00

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowanie przestrzennego-

W roku 2014 zostało zakończone wprowadzanie zmian do studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w chwili obecnej jest potrzeba zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów.( duża ilość wniosków indywidualnych o wprowadzenie zmian) Istniejący plan obowiązuje od 2005r i wymaga aktualizacji.

W projekcie budżetu zabezpiecza się na ten cel 60.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach tego działu wydzielono wydatki na:

1. Obsługę Rady Gminy rozdział 75022 - w kwocie 84.972,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy i jej komisji: diety radnych, sołtysów, delegacje, szkolenia zakup materiałów biurowych,

2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy rozdział 75023 - 1.256.023,00- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (FUS,FP,) i inne należności pracownicze - 1.074.467,00

- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.000,00

- umowy zlecenia i o dzieło w tym zapewnienie obsługi prawnej urzędu - 52.000,00

- zakup materiałów ,biurowych: papier ,tonery do drukarek, wyposażenie - 24.675,00

- zakup usług remontowych - naprawa sprzętu - 1.155,00

- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników - 2.346,00

- zakup usług pozostałych - 40.800,00 w tym: usługi pocztowe, opłaty za przedłużenie abonamentów na programy komputerowe, drobne naprawy sprzętu.

- usługi telekomunikacyjne ( stacjonarne i komórkowe), dostęp do sieci internetowej - 10.500,00

- różne opłaty i składki (prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, E_Obieg)- 6.930,00

- szkolenia pracowników oraz koszty delegacji służbowych - 24.150,00

3. Koszty promocji jednostki samorządu terytorialnego rozdział 75075 - 27.456,00

Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę ,np. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, malarski, wyścig kolarski i inne takie jak ślubowanie klas pierwszych w szkołach podstawowych. 8.700,00

Opłata składki do LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem -18.756,00

4.Pozostała działalność rozdział 75095 - 234.094,00 wydatki te obejmują bieżące utrzymanie budynku urzędu gminy: zakup oleju opałowego, środków czystości (89.775,00) zużycie energii elektrycznej (21.000,00), bieżące remonty budynku(6.720,00), ubezpieczenie majątku gminy, koszty egzekucyjne (30.670,00)

Wynagrodzenie z pochodnymi dla sprzątaczki pracownika gospodarczego 43.606,00

Umowy zlecenia - 1155,00

Zakup usług pozostałych - np. przeglądy kotłowni - 9.168,00

oraz prowizja dla sołtysów z tytułu poboru podatków - (32.000,00)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wzorem lat ubiegłych planuje się przekazać na fundusz policji, kwotę 3000zł- na bieżące ich funkcjonowanie.

Natomiast na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy planuje się wydatkować kwotę 120.557,00 w tym:

Wynagrodzenie i pochodne (FUS, FP, ZFŚS, delegacje) dla komendanta gminnego OSP oraz umowy zlecenia za konserwację i obsługę samochodów strażackich - 42.438,00

- wypłatę dieto-ryczałtów za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP - 16.000,00

- zakup wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz paliwa - 26.022,00

- opłata za pobór energii elektrycznej w budynkach OSP - 4.477,00

- remonty bieżące, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia majątku OSP i strażaków oraz inne usługi zabezpieczające bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy - 26.370,00

Zakup usług zdrowotnych - badania specjalistyczne strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych - 5.250,00

W dziale tym planuje się również rezerwę na zarządzanie kryzysowe- nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu czyli - 28.875,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego -na ten cel zabezpiecza się kwotę 34.873,00 zł jest to

- odsetki od pożyczki pobranej w WFOŚ na rekultywację wysypiska w Sosnówce -5.300,00

- koszty planowanego do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w 2014r - 29.573,00

Dział 758 Różne rozliczenia - w tym:

.Rozdz.75814- koszty obsługi bankowej - 9.240,00

Rozdz.75818-zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 18.841,00zł na wydatki nie przewidziane w planie budżetu.

Gmina Abramów prowadzi 2 szkoły podstawowe (Wielkolas i Wielkie) w których jest łącznie 12 oddziałów, uczęszcza do nich 146 uczniów, Zespół Szkolno - Przedszkolny do którego uczęszcza 131 uczniów i 42 dzieci w przedszkolu oraz Gimnazjum z 7 oddziałami i 146 uczniami. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały zerowe: Wielkolas 19 dzieci, Wielkie 14 dzieci. Przy szkołach funkcjonują świetlice szkolne oraz stołówki dla dzieci.

W całej gminie około 260 uczniów jest objętych dowożeniem, do tego celu gmina posiada 1 własny autobus oraz wynajmuje u przewoźnika prywatnego rano na dowozy 2 autobusy natomiast na odwozy 1 autobus.

Na 2016 rok na oświatę w gminie planuje się wydatkować kwotę 5.780.909,00zł

- subwencja oświatowa - 3.544.362,00zł

- środki własne gminy - 2.236.547,00zł

Plan budżetu w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

- Gimnazjum w Abramowie ogółem: plan - 1.386.219zł

W tym:

Dz. 801 rozdz. 80110 - gimnazjumplan - 1.186.884zł

rozdz. 80146 - dokształcanie nauczycieli plan - 4.368zł

rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

szkołach podstawowych, gimnazjach ….. plan - 133.677zł

rozdz. 80195 - pozostała działalnośćplan - 3.150zł

Dz. 854 rozdz.85401 - świetlice szkolneplan - 58.140zł

- Zespól Szkolno - Przedszkolny w Abramowie plan -1.796.474zł

W tym:

Dz. 801 rozdz. 80101 - szkoły podstawoweplan -1.211.268zł

rozdz. 80104 - przedszkole plan - 264.530zł

rozdz. 80146 - dokształcanie nauczycieliplan - 6.000zł

rozdz. 80148 - stołówkiplan - 181.262zł

rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

szkołach podstawowych, gimnazjach ….. plan - 27.379zł

rozdz. 80195 - FŚS n-li emerytówplan - 26.400zł

Dz. 854 rozdz. 85401 - świetlice szkolneplan - 79.635zł

- Szkoła Podstawowa w Wielkolesie plan - 1.248.113zł

W tym:

Dz. 801 rozdz. 80101 - szkoły podstawoweplan - 924.597zł

rozdz. 80103 - oddziały zeroweplan - 91.047zł

rozdz. 80146 - dokształcanie nauczycieliplan - 5.086zł

rozdz. 80148 - stołówki plan - 102.875zł

rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

szkołach podstawowych, gimnazjach ….. plan - 65.228zł

rozdz. 80195 - FŚS n-li emerytówplan - 13.200zł

Dz. 854 rozdz. 85401 - świetlice szkolneplan - 46.080zł

- Szkoła Podstawowa w Wielkiem plan - 877.953zł

W tym:

Dz. 801 rozdz. 80101 - szkoły podstawoweplan - 701.575zł

rozdz. 80103 - oddziały zeroweplan - 79.171zł

rozdz. 80146 - dokształcanie nauczycieliplan - 3.950zł

rozdz. 80148 - stołówki plan - 46.332zł

rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

szkołach podstawowych, gimnazjach ….. plan - 24.565zł

rozdz. 80195 - FŚS n-li emerytówplan - 3.360zł

Dz. 854 rozdz. 85401 - świetlice szkolneplan - 19.000zł

-

- Samorządowy Zespól Admin. Szkół w Abramowie plan - 472.150zł

W tym:

Dz. 801 rozdz. 80113 - dowożenie uczniówplan - 203.350zł

rozdz. 80114 - zespoły ekonom. admin. szkółplan - 268.800zł

-

- Stypendia socjalne dla uczniów plan - 50.000zł

Szczegółowe plany według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum

- Rozdział 80110 - Gimnazjaplan - 1.186.884zł

Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 984.935zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 46.913zł.

Pozostałą kwotę tj. 155.036zł planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie placówki tzn. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Rozdział 85401 - Świetlice szkolneplan - 58.140zł

Wynagrodzenia i składki wynoszą 47.103zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.657zł. Pozostała kwota tj. 7.380zł zostanie wydatkowana na zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia świetlicy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalnośćplan - 3.150zł

Powyższą kwotę w całości przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

- Rozdział 80146 - Dokształcanie zawodowe nauczycieliplan - 4.368zł

Są to wydatki ponoszone na dokształcanie nauczycieli, doradztwo metodyczne, szkolenia Rad Pedagogicznych.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach … plan - 133.677zł

Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 40.826zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2.710zł.

Pozostałą kwotę tj. 90.141zł planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie placówki tzn. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek potrzebnych w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Abramowie

- Rozdział 80101 - Szkoły podstawoweplan -1.211.268zł

Wynagrodzenia i składki to kwota 905.358zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 48.715zł. Zakup usług remontowych to 10.000zł - bieżące remonty. Pozostała kwota planowanych w tym rozdziale wydatków tj. 247.195zł przeznaczona będzie na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, utrzymanie czystości, wyposażenie w pomoce naukowe, sprzęt szkolny, uzupełnienie księgozbioru oraz ubezpieczenie sprzętu szkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkolaplan - 264.530zł

Wynagrodzenia i składki to kwota 201.323zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 11.279zł. Zakup usług remontowych to 3.000zł. Pozostałą kwotę w wysokości 48.928zł zaplanowano na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, opłacenie rozmów telefonicznych, zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia przedszkola.

Rozdział 80146 - Dokształcanie zawodowe nauczycieli plan - 6.000zł

Kwotę 6.000zł zaplanowano na konferencje przedmiotowe nauczycieli oraz dofinansowanie ich dokształcania.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolneplan - 181.262zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej tj. wynagrodzenia kucharek, intendenta i na ten cel planuje się wydatkować 158.139zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800zł. Zakup usług remontowych to 2.000zł. Pozostałą kwotę 20.323zł przeznacza się na bieżące utrzymanie czyli zakup środków czystości, wyposażenie kuchni i stołówki, zakup energii elektrycznej, gazu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach … plan - 27.379zł

Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 11.519zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.085zł. Zakup usług remontowych to 2.000zł.

Pozostałą kwotę tj. 12.775zł planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie placówki tzn. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek potrzebnych w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

Rozdział 80195 - Pozostała działalnośćplan - 26.400zł

Powyższą kwotę w całości przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

- Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan - 79.635zł

Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 63.918zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.437zł. Zakup usług remontowych to 2.000zł. Pozostała kwota tj. 9.280zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie świetlicy: zakup pomocy naukowych, środków czystości, materiałów biurowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Szkoła Podstawowa w Wielkolesie

- Rozdział 80101 - Szkoły podstawoweplan - 924.597zł

Wynagrodzenia i składki to kwota 706.709zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 36.177zł. Na bieżące remonty zaplanowana została kwota 10.000zł (wykonanie zaleceń Sanepidu). Pozostałą kwotę tj. 171.711zł planuje się na bieżące utrzymanie placówki: ogrzewanie, energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki.

- Rozdział 80103 - Oddziały zeroweplan - 91.047zł

Wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 65.457zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 3.506zł. Zakup usług remontowych to 3.000zł. Bieżące utrzymanie czystości, zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 19.084zł.

- Rozdział 80146 - Dokształcanie zawodowe nauczycieli plan -5.086zł

Cała kwota zaplanowana w tym rozdziale zostanie przeznaczona na podnoszenie kwalifikacji i szkolenia nauczycieli.

- Rozdział 80148 - Stołówki szkolneplan - 102.875zł

Wynagrodzenia i składki 78.287zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.000zł. Zakup usług remontowych to 2.500zł. Pozostałe 21.088zł będzie wydatkowane na bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej - środki czystości, gaz, wyposażenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach … plan - 65.228zł

Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 19.740zł.

Pozostałą kwotę tj. 45.488zł planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie placówki tzn. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek potrzebnych w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

- Rozdział 80195 - Pozostała działalnośćplan - 13.200zł

Powyższą kwotę w całości przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

- Rozdział 85401 - Świetlice szkolneplan - 46.080zł

Wynagrodzenia i składki 26.134zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.506zł. Zakup usług remontowych to 2.000zł. Pozostała kwota planowanych wydatków tj. 14.440zł będzie przeznaczona na wyposażenie świetlicy w pomoce naukowe oraz środki czystości i materiały biurowe.

- Szkoła Podstawowa w Wielkiem

- Rozdział 80101 - Szkoły podstawoweplan - 701.575zł

Wynagrodzenia i składki 535.777zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 32.300zł. Zakup usług remontowych - 7.000zł. Pozostała kwota planowanych wydatków tj. 126.498zł będzie wydatkowana na bieżące utrzymanie szkoły m.in. zakup opału, energii elektrycznej, zakup środków czystości zakup pomocy naukowych i sprzętu, ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

- Rozdział 80103 - Oddziały zeroweplan - 79.171zł

Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 65.062zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 3.157zł. Zakup usług remontowych to 1.000zł. Pozostałe wydatki tj. 9.952zł wydatkuje się na bieżące utrzymanie oddziału zerowego: zakup zabawek, środków czystości i innych materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału.

- Rozdział 80146 - Dokształcanie zawodowe nauczycieli plan -3.950zł

Cała kwota zaplanowana w tym rozdziale zostanie przeznaczona na podnoszenie kwalifikacji i szkolenia nauczycieli.

- Rozdział 80148 - Stołówki szkolneplan - 46.332zł

Wynagrodzenia i składki pracowników 39.988zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 500zł. Na bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej przeznacza się 5.844zł.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach … plan - 24.565zł

Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 4.191zł. Zakup usług remontowych - 2.000zł.

Pozostałą kwotę tj. 18.374zł planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie placówki tzn. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek potrzebnych w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

- Rozdział 80195 - Pozostała działalnośćplan - 3.360zł

Powyższą kwotę w całości przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

- Rozdział 85401 - Świetlice szkolneplan - 19.000zł

Wynagrodzenia i składki 17.560zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.440zł.

Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Abramowie

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniówplan - 203.350zł

Wynagrodzenia i składki to kwota 66.850zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500zł. Wynajem autobusu, koszt utrzymania autobusu własnego w tym: zakup paliwa, ubezpieczenie autobusu, pozostałe wydatki, remonty, przeglądy to kwota 136.000zł.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno admin. szkółplan - 268.800zł

Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne "13", składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 225.700zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 800zł.

Pozostała kwota tj. 42.300zł będzie wydatkowana na bieżącą działalność związaną z obsługą szkół m.in. zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, opłata abonamentowa za użytkowanie programów komputerowych, obsługę bankową podległych szkół, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 62.000,00 -zaplanowano wydatki równe dochodom uzyskanym za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się ich na profilaktykę i działania zmierzające do zapobiegania skutkom alkoholizmu i narkomanii

poprzez organizowanie szkoleń w tym zakresie, wyposażanie świetlic socjoterapeutycznych, organizacja imprez promujących trzeźwy tryb życia, utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin jak również dofinansowanie działalności komisji interdyscyplinarnej (szkolenia, zwrot kosztów dojazdu)

Szczegółowy program działania opracowuje i realizuje powołana przy urzędzie gminy Komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna - zadania własne ogółem - 482.014,00 w tym:

- rozdz. 85202 - zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 na pokrycie kosztów umieszczonych w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy.

- rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze zadania własne - 6000,00 dwoje dzieci z terenu gminy przebywa w rodzinach zastępczych.

- rozdz. 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.000,00

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem komisji interdyscyplinarnej - szkolenia członków komisji, materiały promocyjne, materiały biurowe, koszty sądowe

- rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny - zaplanowano kwotę ze środków własnych -17.588,00 na zatrudnienie asystenta rodziny,

-rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 4.337,00 - w związku z tym że dotacja na zadania zlecone nie zabezpiecza wszystkich wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych planuje się wydatki ze środków własnych gminy.

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierająceświadczenia z pomocy społecznej- 1.000,00 - i jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

- rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze dla mieszkańców gminy objętych pomocą społeczną - 56.781,00 w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego -7.000,00

- rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe - 413,00

- rozdz. 85216 - zasiłki stałe -10.000,00 są to środki pochodzące z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego

-rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 240.407,00 w tym 78.900,00 z dotacji urzędu wojewódzkiego. Z kwoty ogółem przypada na :

-wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS 216.100,00 wynagrodzenie opiekuna prawnego(nowe zadanie dla gminy) w kwocie 3.266,00 pozostała kwota 21.041,00zł jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie ośrodka czyli zakup materiałów biurowych. ubezpieczenie wyposażenia, szkolenia i koszty delegacji służbowych pracowników.

- rozdz. 85295 - pozostała działalność - zaplanowano tu środki na dofinansowanie wyżywienia dzieci w szkołach - 43.488,00 w tym dotacja celowa w kwocie 24.000zł

Dział 854 rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów-ze środków własnych gminy planuje się wydatkować kwotę 50.000 na stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy Abramów. W trakcie roku budżetowego gmina otrzymuje dotacje celowe na pomoc socjalną dla uczniów która powiększa wydatki na ten cel.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 165.617,00

z przeznaczeniem na: wydatki bieżące 115617,00

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora na oczyszczalni oraz inne wydatki osobowe, zakup odzieży ochronnej, ZFSS, delegacje - 50.825,00

-koszty energii elektrycznej - 31.603,00

-zakup materiałów do remontów, środków czystości, paliwa - 5.250,00zł

-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie ścieków - 3.654,00

- koszty badania ścieków, remonty bieżące - 24.285,00

Wydatki majątkowe- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Marcinowie - 50.000,00

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami- 340.000,00

Z tego wynagrodzenia , składki FUS, ZFŚS - 33.248,00

- prowizja dla inkasentów - 12.000,00

- umowy zlecenia - 6.468,00

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 17.902,00

- szkolenia i zwrot kosztów podróży - 2.079,00

- opłata za usługi telefoniczne- 1.155,00

- opłaty i składki m.in. koszty egzekucyjne - 578,00

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, usługi pocztowe, koszty bankowe - 266.570,00

rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi - 3.278,00 w tym rozdziale zaplanowano koszty zimowego utrzymania dróg na terenie gminy.

-rozdz. 90015 oświetlenie uliczne - 191.829,00 w tym na:

Wydatki bieżące:

konserwację oświetlenia ulicznego - 52.444,00

koszt energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - 117.075,00

zakup lamp oraz remonty bieżące w kwocie - 2310,00

Wydatki majątkowe:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Marcinowie - 15.000,00

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Ciotczy - 5.000,00

- rozdz. 90095 pozostała działalność 29.702,00 w tym rozdziale zaplanowano wydatki na odławiane bezpańskich psów, opiekę medyczną (11.550,00) ochronę środowiska (18.152,00)

- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 33.650,00 - w tym rozdziale zaplanowano wydatki na zorganizowanie festynu dla mieszkańców gminy.

W budżecie gminy planuje się również udzielenie dotacji i tak:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja przedmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 160.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna - przeznacza się na dotację dla organizacji pozarządowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - (na organizowanie działalności sportowej

w gminie)- 38.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowane są również wydatki w kwocie 700.000zł na budowę boiska sportowego przy szkole w Abramowie.Dokumentacja techniczna została wykonana w 2015r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

- przebudowa drogi gminnej Wielkie- Wolica- 50.000,00

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna - dotacja w kwocie 13.475,00 na realizację porozumienia z powiatem dotyczy zadania "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny -wschód"- zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Lidera Projektu.

Rozdz. 70005- 150.000,00- rozbudowa I piętra Urzędu Gminy

Rozdz. 70095 - 200.000,00 w tym rozdziale zaplanowano wykonanie remontu świetlicy

w Wielkolesie - zadanie to zostało przeniesione do wykonania z roku 2015.

Dział 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.-rozbudowa sieci kanalizacyjnej Wielkie (Ugory) -Wielkolas- Wolica .- 100.000,00 - w 2015r wykonano mapy w roku 2016 planuje się dalszą część prac przygotowawczych - dokumentacja techniczna.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 1.376.001,00 dotacje celowe

Dział 750 Administracja publiczna 33.141,00 w tym rozdziale finansuje się wydatki na zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności. Z kwoty tej przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne-28.062,00 szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowych -720,00zł zakup materiałów biurowych , przesyłki pocztowe, opłata abonamentów - 4.359,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej -1660,00 kwota ta jest

Przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Dział 852 Pomoc społeczna- 1.341.200,00 w tym dziale finansowane są wydatki na zadania zlecone w rozdziale 85212 - 1.340.000,00 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .

Z kwoty ogółem zabezpieczono środki w wysokości 1.300.971,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,. Pozostała kwota 39.029,00 przeznaczona jest na obsługę związaną z wypłatą świadczeń tj. wynagrodzenie z pochodnymi oraz wydatki bieżące czyli zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne , szkolenia

w rozdziale 85213 - 1.200,00 są to zaplanowane wydatki na składkę zdrowotną osób pobierających świadczenia społeczne.

Przychody i rozchody budżetu zał. Nr 3 do uchwały budżetowej.

W przychodach planuje się zaciągnięcie kredytów w kwocie 800.000,00zł

oraz nadwyżkę budżetową w kwocie 375.000,00

Rozchody w wysokości: 175.027,00 w tym:

- spłata pożyczki pobranej w WFOŚ rekultywację wysypiska 85.208,00

- spłata nowo zaciągniętych kredytów - 89.819,00

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2016 to:

? modernizacja świetlicy w Wielkolesie

? modernizacja drogi gminnej w Dębinach

? budowa drogi w m. Marcinów

? przebudowa drogi gminnej Wielkie - Wolica

? dotacja dla powiatu na zadanie "Regionalna Sieć Szerokopasmowa"

? budowa boiska sportowego w Abramowie

? rozbudowa sieci kanalizacyjnej: Wielkie (Ugory)-Wielkolas-Wolica

? rozbudowa sieci kanalizacyjnej Marcinów

? rozbudowa sieci wodociągowej Sosnówka- Ciotcza

? oświetlenie uliczne odcinek w m. Ciotcza oraz w Marcinowie

? rozbudowa budynku Urzędu Gminy I piętro.

Załączniki:

1. Dochody budżetu gminy zał.Nr 1
2. Wydatki budżetu gminy zał.Nr 2
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zał. Nr 3
4. Plan dotacji celowych i podmiotowych gminy zał Nr 4
5. Plan wydatków inwestycyjnych gminy zał. Nr 5
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE zał Nr 6

7. Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zał. Nr 7

8. Projekt budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej zał. Nr 8.