Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Rokitno uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 11.027.960,48 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 8.724.839,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.303.121,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 993.058,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.800,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.500,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.560,00 zł.

5) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 189.504,00 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 10.858.097,85 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8.481.418,48 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.376.679,37 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 993.058,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.248,60 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 33.000,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.500,00 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.560,00zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 189.504,00 zł.

§ 3.

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 169.862,63 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na: Spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - 169.862,63 zł.

§ 4.

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 130.137,37 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 59.000,00 zł,

2) celowe w kwocie 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 21.000,00 zł,

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7.

Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 500.00,00. zł.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 193.389,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10.

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 500.000,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13.

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rokitno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rokitno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy Rokitno na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rokitno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r - załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rokitno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2016

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rokitno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI DO REALIZACJI
W 2016 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rokitno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Projekt wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rokitno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki zwizane z funduszem sołeckim na 2016 rok