Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.. 594.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 73.914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 328.208,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 254.294,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.661.026,89 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota - 6.647.026,89 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,

- dotacje majątkowe kwota - 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.634.692,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 34.022.520,80 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28.933.920,60 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.088.600,20 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 34.821.587,32 zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 28.160.560,43 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości - 6.661.026,89 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.980.456,52 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, deficyt budżetu w wysokości 799.066,52 zł zostanie sfinansowany kredytem , zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych: dochody - 549.600,00 zł; wydatki - 549.600,00 zł, stanowi załącznik nr 6

§ 5. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/54/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/54/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/54/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IX/54/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 2015 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/54/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/54/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 2015 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/54/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/54/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 2015 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.

AD. Zał. Nr 1 - zmiany w planie dochodów

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono dochody w rozdziale 70005 paragraf 0920 o kwotę 4.000,00 zł - wyższe wykonanie niż planowano, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Do rozdziału 75618 wprowadzono paragraf 0590 na kwotę 500,00 zł - opłaty za wydanie licencji - taxi , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Do rozdziału 80114 wprowadzono paragraf 0970 na kwotę 100,00 zł - dochody z tytułu terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego podatku, zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział 852 - Pomoc społeczna

Do rozdziału 85202 wprowadzono zwiększenie planu dochodów paragraf 0970 o kwotę 2.500,00 zł- większe wykonanie dochodów. Do rozdziału 85212 wprowadzono zwiększenie planu dochodów ; paragraf 0920 kwota 200,00 zł i paragraf 2360 na kwotę 20.000,00 zł - dochody gminy z zadań zleconych innymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zgodnie z decyzją nr FK 62/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono dotację do rozdziału 85305 na kwotę 46.614,00zł - pozyskane środki z programu Resortowego " MALUCH" - edycja 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

AD. Zał. Nr 2 - zmiany w planie wydatków

Dział 600 - Transport i łączność

Do rozdziału 60016 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.; " Zakup równiarki drogowej i remonty dróg gminnych- przywrócenie stanu pierwotnego dróg" paragraf 6050 na kwotę 120.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz zał. nr 3 poz. 8

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75095 zwiększono paragraf 4010 o kwotę 27.300,00 zł - na pokrycie zwiększonych wynagrodzeń dla pracowników długotrwale bezrobotnych skierowanych przez Urząd Pracy ( wkład własny gminy ) , zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków z funduszu sołeckiego Okartowo ( Protokół z Zebrania Wiejskiego) , zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 1000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonano zwiększenia planu wydatków paragraf 4210 o kwotę 1.000,00 zł ( zmiana w funduszu sołeckim remont pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Okartowie) W rozdziale 80104 dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami zmniejszono paragraf 4110 o kwotę 1.200,00 zł a zwiększono paragraf 4119 o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na składki ZUS w programie " Wyrównajmy szanse". Natomiast na wniosek Kierownika ZOESZIP dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80149 i 80150 - zmiany spowodowane są koniecznością uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych i kosztów związanych ze świadczeniem usług w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zgodnie z decyzją nr FK 62/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono wydatki rozdział 85305 na kwotę 46.614,00zł - pozyskane środki z programu Resortowego " MALUCH" - edycja 2015 r, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z Wnioskiem Sołectwa Okartowo ( Protokół z Zebrania Wiejskiego.) zrezygnowano z zadania pn.;. " Zakup sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich" na kwotę 4.000,00 zł , a zwiększono planowane wydatki na organizację imprez integracyjnych o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Sołectwo Ogródek zgodnie z protokołem z Zebrania wiejskiego zrezygnowało z zadania
" Ogrodzenie boiska " kwota 1.447,00 zł ,a wprowadziło zwiększenie wydatków na zadanie pn.; "Zakup sprzętu do minisiłowni" o kwotę 1.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.