Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust. 1 - Dochody budżetu na 2015 r. kwotę "520.345.264 zł" zastępuje się kwotą "523.071.861 zł" - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 - Dochody bieżące kwotę "484.260.381 zł", zastępuje się kwotą "486.004.294 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 - Dochody majątkowe kwotę "36.084.883 zł", zastępuje się kwotą "37.067.567 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 - Dochody własne kwotę "286.196.245zł", zastępuje się kwotą "287.522.386 zł",

5) w ust. 2 pkt 3 - Dotacje kwotę "75.453.273 zł", zastępuje się kwotą "76.697.492 zł",

6) w ust. 2 pkt 4 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę "21.556.864 zł", zastępuje się kwotą "21.713.101 zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 - Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę "547.864.107 zł", zastępuje się kwotą "550.627.096 zł" - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 - Wydatki bieżące kwotę "476.624.418 zł", zastępuje się kwotą "478.181.937 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę "236.854.900 zł", zastępuje się kwotą "236.727.903 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b - realizacja zadań statutowych jednostek kwotę "130.785.807 zł", zastępuje się kwotą "132.045.505 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c - dotacje kwotę "41.491.074 zł", zastępuje się kwotą "41.696.274 zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę "52.748.628 zł", zastępuje się kwotą "52.820.248 zł",

7) w ust. 2 pkt 1 lit. e - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "2.115.959 zł", zastępuje się kwotą "2.303.423 zł",

8) w ust. 2 pkt 1 lit. g - wydatki na obsługę długu kwotę "11.508.312 zł", zastępuje się kwotą "11.468.846 zł",

9) w ust. 2 pkt 2 - wydatki majątkowe kwotę "71.239.689 zł", zastępuje się kwotą "72.445.159 zł",

10) w ust. 2 pkt 2 lit. a - inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę "18.988.042 zł", zastępuje się kwotą "20.255.129 zł",

11) w ust. 2 pkt 2 lit. b - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "26.831.946 zł", zastępuje się kwotą "26.835.329 zł",

12) w ust. 3 - wydatki inwestycyjne w 2015 roku kwotę "45.819.988 zł", zastępuje się kwotą "47.090.458 zł" - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

13) w ust. 4 - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "28.798.478 zł", zastępuje się kwotą "28.989.325 zł" - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę "25.518.843 zł", zastępuje się kwotą "27.555.235 zł".

1) w ust. 2 - wolne środki kwotę "3.518.843 zł", zastępuje się kwotą "3.555.235 zł".

4. w § 4 Przychody budżetu kwotę "27.518.843 zł", zastępuje się kwotą "27.555.235 zł", jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w § 7.1 Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę "2.200.000 zł", zastępuje się kwotą "2.236.392 zł".

6. w § 8 Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późń. zm.):

1) w pkt 1 - dochody kwotę "1.200.000 zł", zastępuje się kwotą "1.254.206 zł",

2) w pkt 2 - wydatki kwotę "1.200.000 zł", zastępuje się kwotą "1.254.206 zł".

7. w § 13.1

1) w pkt 1 - przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę "44.599.717 zł", zastępuje się kwotą "44.633.717 zł",

2) w pkt 2 - koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę "44.599.717 zł", zastępuje się kwotą "44.633.717 zł" - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

7. w § 13.2

1) w pkt 1 - dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę "5.618 zł", zastępuje się kwotą " 26.393 zł",

2) w pkt 2 - wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę "5.618 zł", zastępuje się kwotą "26.393 zł" - jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/69/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej na rok 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/69/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie Planu Wydatków wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/69/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki Zwiazane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminom Ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/69/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki Związane Z Realizacja Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Ustawami Realizowanych Przez Powiat

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/69/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/69/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/69/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/69/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/69/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik9.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/69/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik10.pdf

PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH