Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok wynosi: Plan dochodów - 20.786.293,78 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 18.907.178,78 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.879.115,00 zł. Plan wydatków - 19.074.423,78 zł. z tego wydatki bieżące - 18.385.984,78 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - 8.617.143,18 zł. wydatki majątkowe 688.439,00 zł. w tym inwestycyjne 235.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.711.870,00 zł. przeznacza się na :

1) spłatę pożyczki w kwocie 1.451.438,00 zł.

2) spłatę kredytów w kwocie 260.432,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- zmniejszono plan z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale turystyka

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wpłat na PFRON, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu różnych opłat i składek

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług zdrowotnych

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększono plan dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz wpływów z innych opłat lokalnych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększenia dotacji na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz zmniejszenia dotacji na zasiłki stałe i zasiłki okresowe - Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr 87/2015 i Nr 92/2015

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z realizacją programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kozłowo" oraz dokonuje się zmian planu wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zakupu usług pozostałych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

- zwiększono dochody z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych