Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy Miłki
z dnia 26 czerwca 2015r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 125 064,01 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 125 064,01 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.
§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:
1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.- załącznik Nr 3;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi- załącznik Nr 4;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku- załącznik Nr 5.
§ 4. 1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
| 1) Dochody budżetu wynoszą | 16 820 561,48 zł |
| w tym: dochody majątkowe | 2 306 907,46 zł |
| 2) Wydatki budżetu wynoszą | 16 998 656,79 zł |
| a) wydatki majątkowe | 3 291 383,46 zł |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 1 444 210,46 zł |
| b) wydatki bieżące | 13 707 273,33 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 933 767,88 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 451 327,14 zł |
| - dotacje | 472 000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 626 428,31 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 750,00 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 220 000,00 zł |
| 3) Deficyt gminy wynosi | 178 095,31 zł |
| 4) Przychody wynoszą | 1 247 188,31 zł |
| - kredyty | 1 200 200,00 zł |
| - wolne środki | 46 988,31 zł |
| 5) Rozchody wynoszą | 1 069 093,00 zł |
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.65.2015
Rady Gminy Miłki
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Plan dochodów- zmiana
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 24 956,00 | 24 956,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 24 956,00 | 24 956,00 | ||
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 24 956,00 | 24 956,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 314 981,45 | 100 108,01 | 415 089,46 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 106 292,45 | 100 108,01 | 206 400,46 | ||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 000,00 | 750,00 | 3 750,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 87 798,58 | 84 454,31 | 172 252,89 | ||
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 15 493,87 | 14 903,70 | 30 397,57 | ||
| Razem: | 16 695 497,47 | 125 064,01 | 16 820 561,48 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.65.2015
Rady Gminy Miłki
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Plan wydatków- zmiana
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 309 768,00 | 24 956,00 | 334 724,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 309 768,00 | 24 956,00 | 334 724,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | 24 956,00 | 184 956,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 807 884,45 | 100 108,01 | 1 907 992,46 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 346 124,45 | 100 108,01 | 446 232,46 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 509,40 | 626,42 | 3 135,82 | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429,12 | 108,23 | 537,35 | ||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 61,48 | 15,35 | 76,83 | ||
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 798,58 | 84 454,31 | 172 252,89 | ||
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 493,87 | 14 903,70 | 30 397,57 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 413 749,00 | 7 000,00 | 1 420 749,00 | ||
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 793 637,86 | - 7 000,00 | 5 786 637,86 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 104 950,00 | - 7 000,00 | 97 950,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - 7 000,00 | 53 000,00 | ||
| Razem: | 16 873 592,78 | 125 064,01 | 16 998 656,79 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.65.2015
Rady Gminy Miłki
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.
| w złotych | ||||||||||||
| Lp | Dział | Rozdz | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8) | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | ||||
| rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | |||||||||||
| dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 750 | 75095 | 60676069 | Zakup zestawów komputerowych- Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki | 202650,46 | 202650,46 | 0,00 | Urząd Gminy | ||||
| 2. | 754 | 75416 | 6060 | Zakup pojazdu dla Straży Gminnej w Miłkach | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 3. | 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja systemu grzewczego w placówkach oświatowych | 25345,00 | 25345,00 | 25345,00 | Urząd Gminy | ||||
| 4. | 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja systemu grzewczego w placówkach oświatowych- Szkoła Podstawowa w Staświnach | 27655,00 | 27655,00 | 27655,00 | Szkoła Podstawowa | ||||
| 5. | 900 | 90095 | 6060 | Sołectwo Miłki- modernizacja placu zabaw | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 6. | 900 | 90095 | 6060 | Sołectwo Miłki- zakup lamp solarnych | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 7. | 900 | 90095 | 6060 | Sołectwo Rydzewo- wiata | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 8. | 926 | 92605 | 60576059 | Rewitalizacja zespołu kulturalno - sportowego w Miłkach | 1241560,00 | 1241560,00 | 0,00 | Urząd Gminy | ||||
| Ogółem | 1555210,46 | 1444210,46 | 111000,00 | 111000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
*inne źródła: z budżetu państwaz budżetu państwa
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.65.2015
Rady Gminy Miłki
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
| Lp | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | Planowane wydatki | ||||||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2015 r. | ||||||||||||||||||||
| Wydatki razem (9+13) | z tego: | |||||||||||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE | |||||||||||||||||||||
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||||||||||||
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| x | 1919132,12 | 544997,82 | 1374134,30 | 1444210,46 | 447919,57 | 0,00 | 0,00 | 447919,57 | 996290,89 | 0,00 | 0,00 | 996290,89 | ||||||||||
| Program: | PROGRAM OPERACYJNY RYBY OŚ PIORYTETOWA 4 Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach | |||||||||||||||||||||
| Priorytet: | ||||||||||||||||||||||
| Działanie: | ||||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | ||||||||||||||||||||||
| Razem wydatki: | 1271960 | 447922 | 824038 | 1241560 | 417522 | 0 | 0 | 417522 | 824038 | 0 | 0 | 824038 | ||||||||||
| 2013 r. | 926-92605-6057, 6059 | 22589 | 22589 | 0 | 1241560 | 417522 | 417522 | 824038 | 824038 | |||||||||||||
| 2014 r. | 7811 | 7811 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2015 r. | 1241560 | 417522 | 824038 | |||||||||||||||||||
| 2016 r.*** | ||||||||||||||||||||||
| Program: | PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GGOSPODARKA 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Nazawa projektu: Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki | |||||||||||||||||||||
| Priorytet: | ||||||||||||||||||||||
| Działanie: | ||||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | ||||||||||||||||||||||
| Razem wydatki: | 647172,12 | 97075,82 | 550096,30 | 202650,46 | 30397,57 | 0,00 | 0,00 | 30397,57 | 172252,89 | 0,00 | 0,00 | 172252,89 | ||||||||||
| 2013 r. | 750-75095-6067, 6059 | 306798,34 | 46019,75 | 260778,59 | 202650,46 | 30397,57 | 30397,57 | 172252,89 | 172252,89 | |||||||||||||
| 2014 r. | 137723,32 | 20658,50 | 117064,82 | |||||||||||||||||||
| 2015 r. | 202650,46 | 30397,57 | 172252,89 | |||||||||||||||||||
| 2016 r.*** | ||||||||||||||||||||||
| Wydatki bieżące razem: | X | 3750,00 | 0,00 | 3750,00 | 3750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3750,00 | 0,00 | 0,00 | 3750,00 | |||||||||
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa V Dobre Rządzenie Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora Nazwa projektu: Akademia Współpracy. | |||||||||||||||||||||
| Priorytet: | ||||||||||||||||||||||
| Działanie: | ||||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | ||||||||||||||||||||||
| Razem wydatki: | 3750,00 | 0,00 | 3750,00 | 3750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3750,00 | 0,00 | 0,00 | 3750,00 | ||||||||||
| 2015 r. | 75095-4019, 4119, 4129 | 3750,00 | 0,00 | 3750,00 | 3750,00 | 0,00 | 3750,00 | 3750,00 | ||||||||||||||
| 2016 r.*** | ||||||||||||||||||||||
| Ogółem (1+2) | x | 1922882,12 | 544997,82 | 1377884,30 | 1447960,46 | 447919,57 | 0,00 | 0,00 | 447919,57 | 1000040,89 | 0,00 | 0,00 | 1000040,89 | |||||||||
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI.65.2015
Rady Gminy Miłki
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku
w złotych
| Dział | Rozdział | §* | Podmiot/ zadanie | Dochody -dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | ||||
| Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wynagrodze-nia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 630 | 30000 | 30000 | ||||||||
| 63095 | 30000 | 30000 | ||||||||
| 6300 | Gmina Orzysz- opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwełno | 30000 | 30000 | |||||||
| 754 | 7000 | 7000 | ||||||||
| 75495 | 7000 | 7000 | ||||||||
| 6170 | Komenda Powiatowa Policji w Giżycku- zakupu samochodu oznakowanego osobowego | 7000 | 7000 | |||||||
| 758 | 700000 | 700000 | ||||||||
| 75809 | 700000 | 700000 | ||||||||
| 6620 | Powiat Giżycki- przebudowa drogi powiatowej w m. Rydzewo | 700000 | 700000 | |||||||
| Ogółem: | 737000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737000 | |||
[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072
[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
