Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Plan dochodów po zmianie wynosi 44 009 637,46 zł, z tego: dochody bieżące 38 047 742,41 zł, dochody majątkowe 5 961 895,05 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 43 103 930,32 zł, z tego: wydatki bieżące 38 079 958,40 zł, wydatki majątkowe 5 023 971,92 zł., w tym wydatki inwestycyjne 4 640 763,92 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów między jst zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody w wysokości 719 483,67 zł i rozchody w wysokości 1 625 190,81zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 905 707,14 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w wysokości 720 516,33 zł i na spłatę pożyczki w wysokości 185 190,81 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/81/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/81/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/81/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/81/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/81/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 693 498,84 zł, w tym: z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizacje wieloletniego programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 2020 96 423,00 zł, z tytułu usług dostarczania wody 238 813,00 zł, z tytułu odprowadzania ścieków 239 863,00 zł, z tytułu realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" 34 214,55 zł (zmiana harmonogramu), na realizację projektu "Na własne konto" 1 500,00 zł, pozostałych dochodów bieżących 80 980,24 zł, dochodów majątkowych 1 705,05 zł,

Plan dochodów po zmianie wynosi 44 009 637,46 zł, z tego dochody bieżące 38 047 742,41 zł, dochody majątkowe 5 961 895,05 zł.

Zmiany w planie wydatków:

* zwiększenie wydatków na dożywianie (GOPS) 96 423,00 zł,

* zwiększenie wydatków na obsługę techniczną, remonty i obsługę administracyjną związaną z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę 238 813,00 zł oraz odprowadzaniem ścieków 239 863 zł,

* zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy 50 542,00 zł, w tym na wypłatę odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy 11 186,00 zł, na zakup materiałów biurowych 30 000,00 zł, na koszty postępowania sądowego 8 356,00 zł, na zakup samochodu 6 000,00 zł, oraz zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych 5 000,00 zł,

* zwiększenie wydatków na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" 34 214,55 zł,

* zwiększenie dotacji Powiatowi Ełckiemu na pomoc finansową na inwestycje drogowe o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 1857N -dr. Woj. Nr 655 -Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. Kraj. Nr 65) przez miejscowość Sajzy",

*przesunięcie limitu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych,

* zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach na zakup garażu "Blaszaka" oraz cementu i piasku 2 640,00 zł,

* zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne 4 000,00 zł,

* zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami 1 389,00 zł,

* zwiększenie pozostałych wydatków 614,29 zł (gospodarka mieszkaniowa).

Plan wydatków zwiększa się (per-saldo) o 693 498,84 zł i wynosi po zmianie 43 103 930,32 zł, z tego wydatki bieżące 38 079 958,40 zł, wydatki majątkowe 5 023 971,92 zł.

Plan wydatków bieżących nie przekracza kwoty dochodów bieżących powiększonych o wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.