Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.. 594.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 2.803.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2.547.754,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.940.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2.684.456,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.311.026,89 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota - 4.297.026,89 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,

- dotacje majątkowe kwota - 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.634.692,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 34.278.123,80 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 31.539.523,60 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2.738.600,20 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 35.077.190,32 zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 30.766.163,43 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości - 4.311.026,89 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.980.456,52 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, deficyt budżetu w wysokości 799.066,52 zł zostanie sfinansowany kredytem , zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 6

§ 5. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art..124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2015r.

AD. Zał. Nr 1 - zmiany w planie dochodów

Dział 852 - Pomoc społeczna

W związku z pismem nr PS-I.3146.3.69.2014 do rozdziału 85203 wprowadzono dotację celową w kwotach: paragraf 2010 - 2.653.360,00 i paragraf 6310 - 150.000,00 zł na realizacje I etapu zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu. W związku z pismem nr FK 87/2015 zmniejszono planowane dotacje w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 21.884,00 zł i rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 25.873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. W związku z otrzymaniem środków na organizację Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu w innym rozdziale niż planowano, zmniejszono planowane dochody w rozdziale 85295 paragraf 6290 o kwotę 2.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

AD. Zał. Nr 2 - zmiany w planie wydatków

Dział 750 - Administracja publiczna

W związku z oszczędnościami w rozdziale 75023 zmniejszono paragraf 4170 o kwotę 15.000,00 zł i zwiększono rozdział 75095 paragraf 4300 o kwotę 15.000,00 zł na planowane nowe zadanie " Strategia rozwoju Gminy Orzysz 2015-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2. W rozdziale 75095 zwiększono wydatki na wynagrodzenia - zatrudnienie osób bezrobotnych - wkład własny gminy , paragraf 4010 o kwotę 45.374,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80113 zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 10.000,00 zł ( zaoszczędzone środki po przetargu na dowożenie ) i przesunięto do rozdziału 92120, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W związku z pismem nr PS-I.3146.3.69.2014 do rozdziału 85203 wprowadzono dotację celową w kwotach: - 2.653.360,00 remont budynków i paragraf 6050 - 150.000,00 złna wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - realizacja I etapu zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu. W związku z pismem nr FK 87/2015 zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 85214 paragraf 3110 o kwotę 21.884,00 zł i rozdział 85216 paragraf 3110 o kwotę 25.873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. W związku z otrzymaniem środków na organizację Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu w innym rozdziale niż planowano, zmniejszono planowane wydatki w rozdziale 85295 paragraf 6050 o kwotę 2.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, ponadto zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOPS dokonano zmniejszenia w rozdziale 85228 o kwotę 19.000,00 zł i rozdziale 85232 o kwotę 47.325,00 zł i zwiększono rozdział 85215 o kwotę 66.325,00 zł na dodatki mieszkaniowe, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85205 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków - środki własne na kwotę 45.374,00 zł i przesunięto do rozdziału 75095, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadzono rozdział 92120 paragraf 2720 na kwotę 10.000,00 zł - na dofinansowanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.