Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust. 1 - Dochody budżetu na 2015 r. kwotę "523.880.230 zł" zastępuje się kwotą "528.477.593 zł" - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 - Dochody bieżące kwotę "486.812.663 zł", zastępuje się kwotą "487.884.686 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 - Dochody majątkowe kwotę "37.067.567 zł", zastępuje się kwotą "40.592.907 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 - Dochody własne kwotę "287.522.386zł", zastępuje się kwotą "288.599.287 zł",

5) w ust. 2 pkt 2 - Subwencja ogólna kwotę " 137.138.882 zł", zastępuje się kwotą " 138.245.896 zł",

6) w ust. 2 pkt 3 - Dotacje kwotę "77.505.861 zł", zastępuje się kwotą "77.554.861 zł",

7) w ust. 2 pkt 4 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę "21.713.101 zł", zastępuje się kwotą "24.077.549 zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 - Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę "551.435.465 zł", zastępuje się kwotą "556.032.828 zł" - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 - Wydatki bieżące kwotę "478.990.306 zł", zastępuje się kwotą "480.559.637 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę "236.743.803 zł", zastępuje się kwotą "237.192.953 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b - realizacja zadań statutowych jednostek kwotę "132.699.687 zł", zastępuje się kwotą "132.761.419 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c - dotacje kwotę "41.744.581 zł", zastępuje się kwotą "42.838.077 zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę "52.910.228 zł", zastępuje się kwotą "52.912.833 zł",

7) w ust. 2 pkt 1 lit. e - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "2.303.423 zł", zastępuje się kwotą "2.265.772 zł",

8) w ust. 2 pkt 1 lit. g - wydatki na obsługę długu kwotę "11.468.846 zł", zastępuje się kwotą "11.468.845 zł",

9) w ust. 2 pkt 2 - wydatki majątkowe kwotę "72.445.159 zł", zastępuje się kwotą "75.473.191 zł",

10) w ust. 2 pkt 2 lit. a - inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę "20.255.129 zł", zastępuje się kwotą "21.576.929 zł",

11) w ust. 2 pkt 2 lit. b - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "26.835.329 zł", zastępuje się kwotą "28.493.060 zł",

12) w ust. 3 - wydatki inwestycyjne w 2015 roku kwotę "47.090.458 zł", zastępuje się kwotą "50.069.989 zł" - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

13) w ust. 4 - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "28.989.325 zł", zastępuje się kwotą "30.609.405 zł" - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 9b Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej i wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2015 zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1877):

1) w pkt 2 - wydatki kwotę "25.883.245 zł", zastępuje się kwotą "25.899.084 zł".

4. w § 13.2

1) w pkt 1 - dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę "26.393 zł", zastępuje się kwotą " 30.360 zł",

2) w pkt 2 - wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę "26.393 zł", zastępuje się kwotą "30.360 zł" - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/96/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/96/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie Planu Wydatków wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/96/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki Zwiazane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminom Ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/96/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki Związane Z Realizacja Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Ustawami Realizowanych Przez Powiat

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/96/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/96/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/96/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/96/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/96/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU