Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. " i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały. Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 22.057.173,06 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 21.171.298,06 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 885.875,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały. Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 23.499.213,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 20.821.315,82 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.677.897,20 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 2.677.897,20 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku. Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 5 i 5a do uchwały. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 2.681.281,06 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 22.057.173,06 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 23.499.213,02 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.442.039,96 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.442.039,96 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 17 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 17 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 17 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 17 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 17 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 a do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 17 lipca 2015 r.
Zalacznik5%20a.pdf

Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2015 rok do uchwały Nr IX/51/15 z dnia 17 lipca 2015 roku.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 233.202,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania własne w zakresie wspierania rodziny o kwotę 25.500,00 zł, na zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 42.405,00 zł oraz na zadania zlecone w kwocie 412,00 zł na wypłatę dodatku energetycznego oraz kwota 164.885,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.000,00 zł, i jest to zmniejszenie kwot dotacji dla Gminy Kalinowo na zadanie bieżące pn. "Na własne konto" realizowane przez nauczyciela Gimnazjum w Kalinowie 2015 rok, który aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 722.161,98 zł, w tym:

? w dziale - 400 - "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" - zwiększa się wydatki bieżące o ogólną kwotę 50.000,00 zł:

? w dziale - 600 - "Transport i łączność - zwiększa się wydatki bieżące o ogólną kwotę 386.325,00 zł;

? w dziale 700 -"Gospodarka mieszkaniowa" -zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 801,00 zł na podatek od nieruchomości;

? w dziale 710 -"Działalność usługowa" -zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł na zadanie pn. "Utworzenie lotniska dla aglomeracji ełckiej w okolicach miejscowości Pisanica" - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym obszarem teren planowanego lotniska w okolicy miejscowości Pisanica w wysokości 50 % wartości opracowania przez Gminę Kalinowo oraz Gminę Miasto Ełk;

? w dziale 750 -"Administracja publiczna" - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.262,98 zł;

? w dziale 801 -"Oświata i wychowanie" - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.000,00 zł;

? w dziale 852 -"Pomoc społeczna" -zwiększa się wydatki bieżące o kwoty przyznanych dotacji w wysokości 233.202,00 zł;

? w dziale 900 -"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.571,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 489.959,98 zł, w tym:

? w dziale - 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 19.600,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi";

? w dziale - 600 - "Transport i łączność - zmniejsz się wydatki bieżące o kwotę 172.074,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179020N Wierzbowo-Szeszki";

? w dziale 710 -"Działalność usługowa" -zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł;

? w dziale 750 -"Administracja publiczna" - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.262,98 zł oraz zmniejsz się wydatki majątkowe o kwotę 3.597,00 zł, w tym: na zadanie "zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie zmniejszenie o 4.897,00, na zadanie "zakup samochodu dostawczego" zmniejszenie o 8.700,00 zł oraz na zadanie "zakup serwera dla Urzędu Gminy w Kalinowie" zwiększenie o 10.000,00 zł;

? w dziale 801 -"Oświata i wychowanie" - dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 122.855,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 3.000,00 zł;

? w dziale 900 -"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"-zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 43.571,00 zł.