Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 44 896 273,69 zł, z tego: dochody bieżące 38 915 202,91 zł, dochody majątkowe 5 981 070,78 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 43 990 566,55 zł, z tego: wydatki bieżące 38 950 418,90 zł, wydatki majątkowe 5 040 147,65 zł., w tym wydatki inwestycyjne 4 656 939,65 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 21 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 21 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 21 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 21 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 21 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 21 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

* Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa - dział 852 - na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego :

- nr FK 135/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. kwota 139,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

- nr FK 137/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. kwota 105 328,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

- nr FK 141/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. kwota 288 601,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 35 728,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukacje włączającą,

* zwiększenie dochodów majątkowych o 19 175,73 zł (netto) z tytułu odpłatnego przekazania dla PWiK w Ełku wodociągu DN 280 o długości 444,8 m w ul. Baranki w Ełku,

* zwiększenie wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności (zwroty świadczeń z pomocy społecznej, § 2910) 2 000,00 zł oraz odsetek od tych wpłat (§ 0900) 1 000,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o 451 971,73 zł i wynosi po zmianie 44 896 273,69 zł, z tego dochody bieżące 38 915 202,91 zł, dochody majątkowe 5 981 070,78 zł.

Zmiany w planie wydatków:

* zwiększenie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę zwiększenia dotacji tj. 394 068,00 zł,

* zwiększenie wydatków ze zwrotów dotacji oraz płatności (zwroty świadczeń z pomocy społecznej, § 2910) 2 000,00 zł oraz odsetek od tych wpłat (§ 04560) 1 000,00 zł.

* zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych o 35 728,00 zł, tj. o kwotę zwiększenia subwencji oświatowej,

* zwiększenie wydatków inwestycyjnych na wykup wodociągu DN 110 o długości 502 m wraz ze studnią wodomierzową w miejscowości Siedliska 19 175,73 zł (netto),

* przesunięcie limitu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:

- zwiększenie wydatków na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w miejscowości Szarejki 12" 24 000,00 zł,

- zmniejszenie wydatków na "Adaptację budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Ełk (wraz z wyposażeniem)" 24 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zakup "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi o 9 000,00 zł,

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zakup sprzętu pierwszej pomocy dla OSP Szeligi o 12 000,00 zł i zwiększenie o 3 000,00 zł wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia,

* zwiększenie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego 12 275,40 zł (rozdział 60014, § 2710) z przeznaczeniem na remont odcinka drogi nr 1925 N Szarek-Szarejki poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej o pow. ok. 2000 m2 w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych,

* zmniejszenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o 12 275,40 zł (rozdział 60016, § 4300),

* przeniesienie wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75023 "Urzędy gmin..." tj. zwiększenie o 5 000,00 zł wydatków w § 4530 (podatek VAT) i zmniejszenie wydatków o 5 000,00 zł w § 4140 (wpłaty na PFRON) oraz w rozdziale 70005 zwiększenia o 2 000,00 zł w § 4260 (zakup energii) i zmniejszenie o 2 000,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych),

* przesunięcie paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80148 "Stołówki szkolne" na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej tj. zmniejszenie o 700,00 zł wydatków w §4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) i zwiększenie wydatków o 700,00 zł w §4120 (składki na F.Pracy).

Plan wydatków zwiększa się (per-saldo) o 451 971,73 zł i po zmianie wynosi 43 990 566,55 zł, z tego: wydatki bieżące 38 950 418,90 zł, wydatki majątkowe 5 040 147,65 zł, w tym inwestycyjne 4 656 939,65 zł.