Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 49.622,91 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 25.544.593,31 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 22.363.309,70 zł dochody majątkowe wynoszą 3.181.283,61 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2015 o kwotę 49.622,91 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 27.506.395,31 zł, z tego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę 21.901.527,42 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.132.937,41 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 5.704.472,70 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 875.303,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.694.692,16 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 176.122,15 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy 318.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.604.867,89 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.604.867,89 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.951.925,11 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 10.500,00 zł,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 11.350,00 zł,

- - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100.000,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2015 r. o kwotę 23.233,91 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 5.483.017,89 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi o kwotę 13.233,91 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 2.128.047,26 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: dochody o kwotę 18.800,00 zł i wydatki o 28.091,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

2. Wysokość dochodów po zmianie wynosi 118.800,00 zł, a wydatków wynosi 153.091,00 zł.

§ 6. 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 6.319,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6 i 7.

2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 4.299.208,55 zł.

§ 7. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 8.

§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.762.879,00 zł, koszty - 1.828.163,00 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 9. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 1.961.802,00 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie - 1.961.802,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik10.pdf