Uchwała nr X/42/15 Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 2 czerwca 2015r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z póź.zm. ) oraz art. 211 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 z póź.zm. )
Rada Miejska w Braniewie uchwala , co następuje :
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Braniewa uchwalonego uchwałą Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2015 r. , uchwałą Nr V/15/15 z dnia 10 lutego 2015 r. , uchwałą Nr VII/16/15 z dnia 10 marca 2015 , uchwałą Nr VIII/28/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku poprzez :
1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 6 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
2) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 561 580,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
3) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 554 780,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 .
2. Budżet miasta po zmianach wynosi :
1) plan dochodów ogółem - 50 017 044,64 zł z tego : dochody bieżące - 46 808 633,80 zł dochody majątkowe - 3 208 410,84 zł
2) plan wydatków ogółem - 48 937 044,64 zł z tego : wydatki bieżące - 45 495 794,21 zł wydatki majątkowe - 3 441 250,43 zł
3) nadwyżka budżetu - 1 080 000,00 zł .
3. Wydatki majątkowe w 2015 roku po zmianach wynoszą 3 441 250,43 zł w tym : wydatki inwestycyjne na rok budżetowy po zmianach w wysokości 3 264 027,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódźtwa Warmińsko-Mazurskiego .
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/42/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Dochody
| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | PLAN PO |
| ZMIANĄ | ( - ) | ( + ) | ZMIANIE | ||||
| BUDŻET PRZED ZMIANĄ | 50 010 244,64 | ||||||
| Dochody bieżące | 46 801 833,80 | 0,00 | 6 800,00 | 46 808 633,80 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 202 758,00 | 0,00 | 6 800,00 | 209 558,00 | ||
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW) | 91 906,00 | 0,00 | 6 800,00 | 98 706,00 | ||
| 75023 | Dochody bieżące | 91 906,00 | 0,00 | 6 800,00 | 98 706,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 0,00 | 6 800,00 | 21 800,00 | ||
| RAZEM: | 50 010 244,64 | 0,00 | 6 800,00 | 50 017 044,64 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/42/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Wydatki
| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | PLAN PO |
| ZMIANĄ | ( - ) | ( + ) | ZMIANIE | ||||
| BUDŻET PRZED ZMIANĄ | 48 930 244,64 | ||||||
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 605 097,00 | 0,00 | 2 550,00 | 8 607 647,00 | |||
| Wydatki Bieżące | 30 070 128,80 | 19 550,00 | 238 529,68 | 30 289 108,48 | |||
| Wydatki Majątkowe | 3 655 980,11 | 535 230,68 | 320 501,00 | 3 441 250,43 | |||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 392 766,00 | 114 004,00 | 50 000,00 | 328 762,00 | ||
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 336 851,00 | 114 004,00 | 50 000,00 | 272 847,00 | ||
| 60016 | Wydatki Majątkowe | 289 900,00 | 114 004,00 | 50 000,00 | 225 896,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 284 900,00 | 114 004,00 | 50 000,00 | 220 896,00 | ||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 798 328,75 | 0,00 | 230 729,68 | 1 029 058,43 | ||
| 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 284 831,73 | 0,00 | 230 729,68 | 515 561,41 | ||
| 70095 | Wydatki Bieżące | 284 831,73 | 0,00 | 230 729,68 | 515 561,41 | ||
| 4580 | Pozostałe odsetki | 32 876,72 | 0,00 | 87 000,00 | 119 876,72 | ||
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 240 914,01 | 0,00 | 119 510,68 | 360 424,69 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 041,00 | 0,00 | 24 219,00 | 25 260,00 | ||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 251 225,99 | 0,00 | 184 797,00 | 4 436 022,99 | ||
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW) | 3 259 444,00 | 0,00 | 184 797,00 | 3 444 241,00 | ||
| 75023 | Wydatki Bieżące | 3 228 693,00 | 0,00 | 7 800,00 | 3 236 493,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 465,00 | 0,00 | 2 500,00 | 5 965,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 200,00 | 0,00 | 2 300,00 | 142 500,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 26 800,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników | 18 800,00 | 0,00 | 1 200,00 | 20 000,00 | ||
| 75023 | Wydatki Majątkowe | 25 000,00 | 0,00 | 176 997,00 | 201 997,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 176 997,00 | 201 997,00 | ||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 372 974,00 | 0,00 | 1 500,00 | 374 474,00 | ||
| 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 75411 | Wydatki Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadan inwestycyjnych. | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 882 319,00 | 421 226,68 | 2 550,00 | 20 463 642,32 | ||
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 8 269 547,00 | 0,00 | 2 550,00 | 8 272 097,00 | ||
| 80101 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 233,00 | 0,00 | 2 550,00 | 10 783,00 | ||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 233,00 | 0,00 | 2 550,00 | 10 783,00 | ||
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 492 417,00 | 421 226,68 | 0,00 | 2 071 190,32 | ||
| 80195 | Wydatki Majątkowe | 2 292 141,00 | 421 226,68 | 0,00 | 1 870 914,32 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 292 141,00 | 421 226,68 | 0,00 | 1 870 914,32 | ||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 265 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | ||
| 85154 | PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI | 256 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 251 500,00 | ||
| 85154 | Wydatki Bieżące | 226 300,00 | 5 000,00 | 0,00 | 221 300,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 786 490,00 | 2 550,00 | 0,00 | 783 940,00 | ||
| 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 688 990,00 | 2 550,00 | 0,00 | 686 440,00 | ||
| 85401 | Wydatki Bieżące | 688 261,00 | 2 550,00 | 0,00 | 685 711,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 971,00 | 2 550,00 | 0,00 | 43 421,00 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 416 528,00 | 12 000,00 | 92 004,00 | 1 496 532,00 | ||
| 92120 | OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | 12 000,00 | 12 000,00 | 92 004,00 | 92 004,00 | ||
| 92120 | Wydatki Bieżące | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92120 | Wydatki Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 92 004,00 | 92 004,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 92 004,00 | 92 004,00 | ||
| RAZEM: | 48 930 244,64 | 554 780,68 | 561 580,68 | 48 937 044,64 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/42/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2015 r.
| w złotych | ||||||||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku. | Całkowity koszt inwestycji wieloletniej | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| rok budżetowy 2015 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
| dochody własne jst | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Remont ul.Dembińskiego | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Remont ul. Grzybowej | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i zagospodarowanie Placu Grunwaldu ze szczególnym uwzględnieniem pomnika- czołg T34/85 | 0,00 | 0,00 | 38 896,00 | 38 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Uzbrojenie terenu-Uzbrojenie terenu i budowa dróg ulica Sportowa | 20 000,00 | 1 020 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie | 30 000,00 | 250 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 6 | 630 | 63003 | 6057 6059 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -Województwo Warmińsko - Mazurskie | 0,00 | 0,00 | 798 215,84 | 0,00 | 0,00 | 39 910,79 | 758 305,05 | Urząd Miasta |
| 7 | 750 | 75023 | 6 060 | Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 8 | 750 | 75023 | 6 060 | Budowa i przebudowa stron internetowych Urzędu Miasta Braniewa i jednostek podległych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 176 997,00 | 35 399,40 | 0,00 | 141 597,60 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 9 | 801 | 80195 | 6 050 | Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa. | 0,00 | 0,00 | 1 870 914,32 | 1 870 914,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 10 | 900 | 90095 | 6050 | Remont szaletu miejskiego na ul. Fromborkiej | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 11 | 921 | 92120 | 6050 | Remont wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie | 34 194,00 | 500 000,00 | 34 194,00 | 34 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 12 | 921 | 92120 | 6050 | Remont muru fosy przy ulicy Kromera w Braniewie | 57 810,00 | 500 000,00 | 57 810,00 | 57 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| Ogółem | 142 004,00 | 2 270 000,00 | 3 264 027,16 | 2 324 213,72 | 0,00 | 181 508,39 | 758 305,05 | x | ||||
| poz.6 * Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -Województwo Warmińsko-Mazurskie - dofinansowanie z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 39 910,79 zł | ||||||||||||
| poz.8*Budowa i przebudowa stron internetowych Urzędu Miasta Braniewa i jednostek podległych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - dofinansowana z budżetu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji | ||||||||||||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
