Uchwała nr XII/59/15 Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 lipca 2015r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z póź.zm. ) oraz art. 211 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 z póź.zm. )
Rada Miejska w Braniewie uchwala , co następuje :
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Braniewa uchwalonego uchwałą Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2015 r. zmienioną uchwałą Nr V/15/15 z dnia 10 lutego 2015 r. , uchwałą Nr VII/16/15 z dnia 10 marca 2015 , uchwałą Nr VIII/28/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. , uchwałą Nr X/42/15 z dnia 02 czerwca 2015 , uchwałą Nr XI/49/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku poprzez :
1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 26 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
2) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 56 319,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
3) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 30 319,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 .
2. Budżet miasta po zmianach wynosi :
1) plan dochodów ogółem - 49 974 942,72 zł z tego : dochody bieżące - 46 766 531,88 zł dochody majątkowe - 3 208 410,84 zł
2) plan wydatków ogółem - 48 894 942,72 zł z tego : wydatki bieżące - 45 423 208,84 zł wydatki majątkowe - 3 471 733,88 zł
3) nadwyżka budżetu - 1 080 000,00 zł .
3. Wydatki majątkowe w 2015 roku po zmianach wynoszą 3 471 733,88 zł w tym : wydatki inwestycyjne na rok budżetowy po zmianach w wysokości 3 292 510,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .
§ 2. Ustala się po zmianie p lan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych : dochody - 303 670,00 zł ; wydatki - 303 670,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódźtwa Warmińsko-Mazurskiego .
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/59/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 lipca 2015 r.
Dochody
| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | PLAN PO |
| ZMIANĄ | ( - ) | ( + ) | ZMIANIE | ||||
| BUDŻET PRZED ZMIANĄ | 49 948 942,72 | ||||||
| Dochody bieżące | 46 740 531,88 | 0,00 | 26 000,00 | 46 766 531,88 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 564 199,00 | 0,00 | 26 000,00 | 7 590 199,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | ||
| 85206 | Dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | ||
| RAZEM: | 49 948 942,72 | 0,00 | 26 000,00 | 49 974 942,72 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/59/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 lipca 2015 r.
Wydatki
| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | PLAN PO | |
| ZMIANĄ | ( - ) | ( + ) | ZMIANIE | |||||
| BUDŻET PRZED ZMIANĄ | 48 868 942,72 | |||||||
| Wydatki Bieżące | 30 355 047,56 | 30 319,45 | 27 836,00 | 30 352 564,11 | ||||
| Wydatki Majątkowe | 3 443 250,43 | 0,00 | 28 483,45 | 3 471 733,88 | ||||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 308 762,00 | 11 215,00 | 11 215,00 | 308 762,00 | |||
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 252 847,00 | 11 215,00 | 11 215,00 | 252 847,00 | |||
| 60016 | Wydatki Bieżące | 46 951,00 | 11 215,00 | 0,00 | 35 736,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 46 700,00 | 11 215,00 | 0,00 | 35 485,00 | |||
| 60016 | Wydatki Majątkowe | 205 896,00 | 0,00 | 11 215,00 | 217 111,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 896,00 | 0,00 | 11 215,00 | 212 111,00 | |||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 094 758,43 | 0,00 | 17 268,45 | 1 112 026,88 | |||
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 42 600,00 | 0,00 | 17 268,45 | 59 868,45 | |||
| 70005 | Wydatki Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 17 268,45 | 17 268,45 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 17 268,45 | 17 268,45 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 441 507,99 | 19 104,45 | 1 836,00 | 4 424 239,54 | |||
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 352 684,58 | 0,00 | 200,00 | 352 884,58 | |||
| 75011 | Wydatki Bieżące | 351 954,58 | 0,00 | 200,00 | 352 154,58 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 0,00 | 200,00 | 3 300,00 | |||
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW) | 3 450 726,00 | 7 468,45 | 1 636,00 | 3 444 893,55 | |||
| 75023 | Wydatki Bieżące | 3 242 978,00 | 7 468,45 | 1 636,00 | 3 237 145,55 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 488,00 | 0,00 | 1 636,00 | 9 124,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 500,00 | 7 468,45 | 0,00 | 135 031,55 | |||
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 151 650,00 | 11 636,00 | 0,00 | 140 014,00 | |||
| 75095 | Wydatki Bieżące | 151 650,00 | 11 636,00 | 0,00 | 140 014,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 150,00 | 1 636,00 | 0,00 | 28 514,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 89 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 601 021,00 | 0,00 | 26 000,00 | 11 627 021,00 | |||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 92 101,00 | 0,00 | 26 000,00 | 118 101,00 | |||
| 85206 | Wydatki Bieżące | 92 101,00 | 0,00 | 26 000,00 | 118 101,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 890,00 | 0,00 | 800,00 | 14 690,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | |||
| RAZEM: | 48 868 942,72 | 30 319,45 | 56 319,45 | 48 894 942,72 | ||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/59/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 lipca 2015 r.
Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2015 r.
| w złotych | ||||||||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku. | Całkowity koszt inwestycji wieloletniej | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| rok budżetowy 2015 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
| dochody własne jst | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Remont ul.Dembińskiego | 0,00 | 0,00 | 53 215,00 | 53 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Remont ul. Grzybowej | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i zagospodarowanie Placu Grunwaldu ze szczególnym uwzględnieniem pomnika- czołg T34/85 | 0,00 | 0,00 | 38 896,00 | 38 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie | 30 000,00 | 250 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 5 | 630 | 63003 | 6057 6059 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -Województwo Warmińsko - Mazurskie | 0,00 | 0,00 | 798 215,84 | 0,00 | 0,00 | 39 910,79 | 758 305,05 | Urząd Miasta |
| 6 | 700 | 70005 | 6 060 | Zamiana lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy 9 Maja 80/6 w Braniewie na nieruchomość oznaczoną jako działka 199/3 w Braniewie . | 0,00 | 0,00 | 17 268,45 | 17 268,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 7 | 750 | 75023 | 6 060 | Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 8 | 750 | 75023 | 6 060 | Budowa i przebudowa stron internetowych Urzędu Miasta Braniewa i jednostek podległych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 176 997,00 | 35 399,40 | 0,00 | 141 597,60 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 9 | 801 | 80195 | 6 050 | Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa. | 0,00 | 0,00 | 1 870 914,32 | 1 870 914,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 10 | 900 | 90001 | 6 050 | Uzbrojenie terenu-Uzbrojenie terenu i budowa dróg ulica Sportowa | 20 000,00 | 1 366 015,58 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 11 | 900 | 90095 | 6050 | Remont szaletu miejskiego na ul. Fromborkiej | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 12 | 921 | 92120 | 6050 | Remont wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie | 34 194,00 | 500 000,00 | 34 194,00 | 34 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 13 | 921 | 92120 | 6050 | Remont muru fosy przy ulicy Kromera w Braniewie | 57 810,00 | 500 000,00 | 57 810,00 | 57 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| Ogółem | 142 004,00 | 2 616 015,58 | 3 292 510,61 | 2 352 697,17 | 0,00 | 181 508,39 | 758 305,05 | x | ||||
| poz.6 * Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -Województwo Warmińsko-Mazurskie - dofinansowanie z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 39 910,79 zł | ||||||||||||
| poz.8*Budowa i przebudowa stron internetowych Urzędu Miasta Braniewa i jednostek podległych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - dofinansowana z budżetu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji | ||||||||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/59/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 lipca 2015 r.
Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorzadowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2015 roku
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
| I. | Dział 801, z tego: | 214 270,00 | 214 270,00 |
| 1.1 | Rozdział 80101: | 54 940,00 | 54 940,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 23 540,00 | 23 540,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | 22 100,00 | 22 100,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 | 9 300,00 | 9 300,00 | |
| 1.2 | Rozdział 80104: | 123 630,00 | 123 630,00 |
| Przedszkole Miejskie | 123 630,00 | 123 630,00 | |
| 1.3 | Rozdział 80110: | 35 700,00 | 35 700,00 |
| Gimnazjum Nr 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| Gimnazjum Nr 2 | 23 700,00 | 23 700,00 | |
| II. | Dział 854, z tego: | 89 400,00 | 89 400,00 |
| 2.1 | Rozdział 85401: | 89 400,00 | 89 400,00 |
| Szkoła podstawowa Nr 3 | 800,00 | 800,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | 17 600,00 | 17 600,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| Gimnazjum Nr 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| Gimnazjum Nr 2 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| Ogółem | 303 670,00 | 303 670,00 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
