Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz uchwały nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok z późn. zm.; Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 208 926,35 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38 706 589,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34 733 439,79 zł.,

- dochody majątkowe w wysokości 3 973 149,34 zł,

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 208 926,35 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 328 551,38 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32 990 433,65 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości 7 338 117,73 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 473 137,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 175 897,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 do uchwały,

- zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/64/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/64/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/64/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/64/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/64/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/64/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2015 rok dokonuje się następujących zmian w zakresie:

1. Dochodów:

- w dziale 801 rozdział 80110 § 0970 zwiększa się o kwotę 8 525,65 zł, jako otrzymane dochody z tytułu organizacji wymiany międzynarodowej młodzieży, jednocześnie powyższe środki wprowadza się po stronie wydatków w § 4210 i 4300 w celu dokonania zakupów na organizację ww. spotkania młodzieży,

- w dziale 852 zmniejsza się kwotę 217 452,00 jako dochody własne w związku z otrzymanymi datacjami na zadania związane z pomocą społeczną, jednocześnie dokonuje się również zmniejszenia o tę samą kwotę po stronie wydatków.

2. Wydatków:

- w dziale 010 zwiększa się kwotę dotacji o 750,00 zł, z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych w 2015 roku, po zwiększeniu kwota dotacji wynosi 2 000,00 zł, powyższe środki przesuwa się z zaoszczędzonych kwot na zakupie usług w rozdziale 90019 § 4300,

- w dziale 600 dokonuje się przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi: z przebudowy ulic na terenie NML przesuwa się kwotę 27 096,08 zł, na budowę ul Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w NML w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe roboty powstałe w trakcie realizacji zadania,

- w dziale 750 wprowadza się kwotę 1 537,00 zł, na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów konserwacji rzeki Groblica, powyższe środki przesuwa się z zaoszczędzonych kwot na zakupie usług w rozdziale 90019 § 4300,

- w dziale 751 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na organizację referendum ogólnokrajowego, powyższe środki pochodzą w 100 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego,

- w dziale 926 wprowadza się jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji", w ramach którego dokonany będzie zakup garażu do przechowywania sprzętu będącego na wyposażeniu ośrodka oraz zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych; jednocześnie dokonuje się przesunięć w ramach wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie gruntu pod ww. garaż i wiaty.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.