Uchwała nr XIV/66/15 Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 2 września 2015r.
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z póź.zm. ) oraz art. 211 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 z póź.zm. )
Rada Miejska w Braniewie uchwala , co następuje :
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Braniewa uchwalonego uchwałą Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2015 r. zmienioną uchwałą Nr V/15/15 z dnia 10 lutego 2015 r. , uchwałą Nr VII/16/15 z dnia 10 marca 2015 r. , uchwałą Nr VIII/28/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. , uchwałą Nr X/42/15 z dnia 02 czerwca 2015 r. , uchwałą Nr XI/49/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. , uchwałą XII/59/15 z dnia 10 lipca 2015 , uchwałą XIII/62/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku poprzez :
1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 85 734,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
2) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 100 884,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
3) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 15 150,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 .
2. Budżet miasta po zmianach wynosi :
1) plan dochodów ogółem - 50 484 030,63 zł z tego : dochody bieżące - 47 260 884,35 zł dochody majątkowe - 3 223 146,28 zł
2) plan wydatków ogółem - 49 404 030,63 zł z tego : wydatki bieżące - 45 917 461,31 zł wydatki majątkowe - 3 486 569,32 zł
3) nadwyżka budżetu - 1 080 000,00 zł .
3. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego , realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały .
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódźtwa Warmińsko-Mazurskiego .
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/66/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 2 września 2015 r.
Dochody
| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA ( - ) | ZWIĘKSZENIA ( + ) | PLAN PO ZMIANIE |
| BUDŻET PRZED ZMIANĄ | 50 398 296,16 | ||||||
| Dochody bieżące | 47 175 149,88 | 0,00 | 85 734,47 | 47 260 884,35 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 142 528,41 | 0,00 | 85 734,47 | 2 228 262,88 | ||
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 0,00 | 0,00 | 85 734,47 | 85 734,47 | ||
| 90015 | Dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 85 734,47 | 85 734,47 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 85 734,47 | 85 734,47 | ||
| RAZEM: | 50 398 296,16 | 0,00 | 85 734,47 | 50 484 030,63 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/66/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 2 września 2015 r.
Wydatki
| Dział | Rozdz | Par | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA ( - ) | ZWIĘKSZENIA ( + ) | PLAN PO ZMIANIE |
| BUDŻET PRZED ZMIANĄ | 49 318 296,16 | ||||||
| Dotacje i subwencje | 5 931 155,58 | 0,00 | 19 900,00 | 5 951 055,58 | |||
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 826 346,00 | 0,00 | 11 275,00 | 8 837 621,00 | |||
| Wydatki Bieżące | 30 435 747,11 | 15 150,00 | 69 709,47 | 30 490 306,58 | |||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 308 762,00 | 0,00 | 11 215,00 | 319 977,00 | ||
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 252 847,00 | 0,00 | 11 215,00 | 264 062,00 | ||
| 60016 | Wydatki Bieżące | 35 736,00 | 0,00 | 11 215,00 | 46 951,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 485,00 | 0,00 | 11 215,00 | 46 700,00 | ||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 133 596,52 | 0,00 | 10 000,00 | 143 596,52 | ||
| 71014 | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | ||
| 71014 | Wydatki Bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | ||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 424 239,54 | 0,00 | 2 991,76 | 4 427 231,30 | ||
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 140 014,00 | 0,00 | 2 991,76 | 143 005,76 | ||
| 75095 | Wydatki Bieżące | 140 014,00 | 0,00 | 2 991,76 | 143 005,76 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 0,00 | 2 991,76 | 31 491,76 | ||
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 63 035,00 | 0,00 | 29 627,71 | 92 662,71 | ||
| 75109 | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ | 2 000,00 | 0,00 | 29 627,71 | 31 627,71 | ||
| 75109 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 11 275,00 | 13 275,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 11 275,00 | 13 275,00 | ||
| 75109 | Wydatki Bieżące | 0,00 | 0,00 | 18 352,71 | 18 352,71 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 6 160,00 | 6 160,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 1 058,92 | 1 058,92 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 133,79 | 133,79 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 533 281,40 | 12 410,00 | 15 150,00 | 20 536 021,40 | ||
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 8 328 803,78 | 11 130,00 | 5 150,00 | 8 322 823,78 | ||
| 80101 | Wydatki Bieżące | 8 318 020,78 | 11 130,00 | 5 150,00 | 8 312 040,78 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 459 702,00 | 11 130,00 | 0,00 | 448 572,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 962,64 | 0,00 | 5 150,00 | 116 112,64 | ||
| 80103 | ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 744 619,00 | 950,00 | 10 000,00 | 753 669,00 | ||
| 80103 | Wydatki Bieżące | 744 259,00 | 950,00 | 10 000,00 | 753 309,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 712,00 | 950,00 | 0,00 | 48 762,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 34 700,00 | 0,00 | 10 000,00 | 44 700,00 | ||
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 067 790,32 | 330,00 | 0,00 | 2 067 460,32 | ||
| 80195 | Wydatki Bieżące | 188 876,00 | 330,00 | 0,00 | 188 546,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 670,00 | 330,00 | 0,00 | 2 340,00 | ||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 820 742,00 | 2 740,00 | 0,00 | 818 002,00 | ||
| 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 686 440,00 | 2 740,00 | 0,00 | 683 700,00 | ||
| 85401 | Wydatki Bieżące | 685 711,00 | 2 740,00 | 0,00 | 682 971,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 421,00 | 2 740,00 | 0,00 | 40 681,00 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 496 532,00 | 0,00 | 19 900,00 | 1 516 432,00 | ||
| 92116 | BIBLIOTEKI | 555 888,00 | 0,00 | 19 900,00 | 575 788,00 | ||
| 92116 | Dotacje i subwencje | 555 888,00 | 0,00 | 19 900,00 | 575 788,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucj i kultury. | 555 888,00 | 0,00 | 19 900,00 | 575 788,00 | ||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 838 044,32 | 0,00 | 12 000,00 | 1 850 044,32 | ||
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 1 772 149,32 | 0,00 | 12 000,00 | 1 784 149,32 | ||
| 92601 | Wydatki Bieżące | 660 200,00 | 0,00 | 12 000,00 | 672 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 57 000,00 | ||
| RAZEM: | 49 318 296,16 | 15 150,00 | 100 884,47 | 49 404 030,63 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/66/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 2 września 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finanów publicznych w 2015 r.
| w złotych | |||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | nazwa zadania / podmiotu | kwota dotacji | ||
| przedmiotowej | podmiotowej | celowej | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektorafinansów publicznych | |||||||
| 1 | 700 | 70001 | 2650 | Administracja Budynków Komunalnych | 470 897,02 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 2650 | Administracja Budynków Komunalnych | 84 596,52 | |||
| 2 | 900 | 90004 | 2650 | Administracja Budynków Komunalnych | 377 707,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 925 | 92504 | 2650 | Administracja Budynków Komunalnych | 215 459,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 926 | 92601 | 2650 | Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia ul Łąkowa | 1 110 949,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 921 | 92113 | 2480 | Braniewskie Centrum Kultury | 0,00 | 848 640,00 | 0,00 |
| 7 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 0,00 | 575 788,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | |||||||
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska | 0,00 | 413 886,00 | 0,00 |
| 9 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska | 0,00 | 366 114,00 | 0,00 |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| 11 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne"Stokrotka" ul. Konarskiego | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| 12 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubus Puchatek" ul. Kołłątaja | 0,00 | 195 136,00 | 0,00 |
| 13 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubus Puchatek" ul. Kołłątaja | 0,00 | 54 864,00 | 0,00 |
| 14 | 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych | 0,00 | 297 304,00 | 0,00 |
| 15 | 801 | 80150 | 2540 | Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych | 0,00 | 7 428,00 | 0,00 |
| 16 | 851 | 85154 | 2580 | Centrum Integracji Społecznej | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 17 | 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Serce otwarte jak książka '' upowszechnianie kultury fizycznej poprzez utworzenie szkolnego klubu rowerowego ,, Kółko '' | 0,00 | 0,00 | 5 895,00 |
| 18 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 19 | 926 | 92605 | 2360 | Kontynuacja rozwoju kultury fizycznej poprzez wsparcie uczestnictwa w szkoleniu i rozgrywkach w piłką nożną na terenie Miasta Braniewa . | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 20 | 926 | 92605 | 2360 | Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Ogółem | 2 259 609,58 | 3 610 160,00 | 60 895,00 | ||||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
