Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211. art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1
i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 113.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 38.356.309,01 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 36.153.620,15 zł

- dochody majątkowe w wysokości 2.202.688,86 zł,

2) wydatki 49.753.871,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.406.862,83 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 15.347.008,86 zł.

3. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2015 roku w wysokości 7.358.412,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 7.988.596 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.397.562,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 8.954.436 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.443.126,68 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 13.390.456,58 zł, rozchody w wysokości 1.992.893,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody-14.659.196 zł, koszty- 14.485.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/101/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/101/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IX/101/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/101/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/101/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/101/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/101/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/101/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/101/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2015 r.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 113.000 zł, z tego:

1) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących o 50.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych,

2) w rozdziale 70004 zwiększa się plan dotacji celowej dla ZBGKiM o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na "Modernizację budynków mieszkalnych i użytkowych",

3) w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków majątkowych o 46.000 zł z przeznaczeniem na "Budowę hali sportowej w Bezledach".

2. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

- rozdziału 70005 zmniejszenie planu na zadanie "Wykup nieruchomości" o kwotę 26.500 zł i zwiększenie planu na zakup usług 10.000 zł, kary i odszkodowania 4.500 zł, koszty postępowania sądowego 12.000 zł.

- rozdziału 75412 zmiana klasyfikacji budżetowej zadania "Budowa mikroinstalacji prosumenckiej polegającej na montażu pompy ciepła w ramach rozbudowy garażu OSP w Wojciechach" w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do zadania.

- zwiększenie planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie o kwotę 69.189,68 zł.

- zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach miejskich o kwotę 69.189.68 zł.

- rozdziału 80101 zgodnie z poniższą tabelą:

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 113.000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków.