Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Giżycko na rok 2015, uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Giżycko na 2015 rok, poprzez:

1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5. zmiany planu wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Giżycko na rok 2015 po zmianach wynosi:

1. plan dochodów ogółem w wysokości 34.153.900,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 30.503.337,08 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.650.563,00 zł;

2. plan wydatków ogółem w wysokości 33.336.899,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 30.191.461,19 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.145.437,89 zł;

3. nadwyżka budżetu w wysokości 817.001,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów;

4. przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł;

5. rozchody budżetu w wysokości 2.317.001,00 zł;

6. wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 274.831,35 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 274.831,35 zł.

3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 7 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 7 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 7 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 7 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 7 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr VIII/57/2015 z dnia 07 maja 2015 r.

Dochody:

Rozdz. 85214 - dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 29.992,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej.

Rozdz. 85215 - dotyczy zmniejszenia planu dotacji o kwotę 431,64 zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

Rozdz. 85216 - dotyczy zwiększenia planu dotacji o kwotę 73.653,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa.

Wydatki:

Rozdz. 01009 par. 4430 - dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 1.100,00 zł na dopłatę za rok 2014 na rzecz Związku Spółek Wodnych w Giżycku - art. 170 i 171 ustawy o prawie wodnym. Przesunięć środków dokonuje się z Rozdz. 90095 par. 4400.

Rozdz. 70095 par. 4400 - dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 5.400,00 zł na odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądu wobec Spółdzielni Mieszkaniowej "Niegocin" w Bystrym za rok 2014 i 2015. Przesunięć środków dokonuje się z Rozdz. 71014 par. 4300.

Rozdz. 71035 par. 4390 - dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 2.000,00 zł na zlecenie opracowania projektu zagospodarowania cmentarza w Kamionkach. Przesunięć środków dokonuje się z Rozdz. 71014 par. 4300.

Rozdz. 71095 par. 4390 - (utworzenie rozdziału) dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 15.000,00 na zlecenie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Giżycko. Przesunięć środków dokonuje się z Rozdz. 70005 par. 4300.

Rozdz. 85214 par. 3110 - dotyczy zwiększenia planu wydatków w wysokości 29.992,00 zł związanych z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej.

Rozdz. 85215 par. 3110 i 4210 - dotyczy zmniejszenia planu wydatków w wysokości łącznej 431,64 zł związanych z otrzymaniem dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

Rozdz. 85216 par. 3110 - dotyczy zwiększenia planu wydatków w wysokości 73.653,00 zł związanych z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa.

Rozdz. 90095 par. 4530 - dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 13.000,00 zł na terminowe regulowanie zobowiązań wobec budżetu z tytułu podatku od towarów i usług (Vat). Przesunięć środków dokonuje się w ramach rozdziału z par. 4040 i 4400.

Rozdz. 90095 par. 6050 - dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 6.684,90 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (Sterławki Małe, rezygnacja z części doposażenia świetlicy na rzecz zagospodarowania plaży). Przesunięć dokonuje się w ramach środków przypadających na dane sołectwo z Rozdz. 92109 par. 4210.

Rozdz. 92605 par. 6050 - dotyczy zwiększenia środków w wysokości 716,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (Bystry, rezygnacja z części elementów siłowni zewnętrznej na rzecz utwardzenia polbrukiem terenu pod siłownię oraz tablicy informacyjnej opisującej elementy siłowni). Przesunięć dokonuje się w ramach rozdziału, z zachowaniem limitu wysokości środków przypadających na dane sołectwo.

Ponadto dokonuje się przesunięć środków w wydatkach inwestycyjnych:

1. Zadanie "Utwardzenie terenu polbrukiem pod siłownię zewnętrzną w miejscowości Bystry" - zabezpieczenie środków w wysokości 7.825,00 zł w Rozdz. 92605 par. 6050.

2. Zadanie "Zakup i montaż siłowni zewnętrznej" w Bystrym - rezygnacja z części elementów siłowni, zmniejszenie w wysokości 7.654,00 w Rozdz. 92605 par. 6050.

3. Zadanie "Tablica informacyjna opisująca elementy siłowni" w Bystrym - zwiększenie w wysokości 545,00 zł w Rozdz. 92606 par. 6050.

4. Zadanie "Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Sterławki Małe" (wiata z zadaszeniem, ławki, stoliki, grill) - zabezpieczenie środków w wysokości 6.684,90 zł w Rozdz. 90095 par. 6050.

Zadanie "Doposażenie świetlicy w Sterławkach Małych" - rezygnacja z części doposażenia świetlicy w wysokości 6.684,90 zł w Rozdz. 92109 par. 4210.