Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Giżycko na rok 2015, uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Giżycko na 2015 rok, poprzez:

1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przed podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. zmiany wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5. zmiany dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6. zmiany wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7. zmiany planu wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Giżycko na rok 2015 po zmianach wynosi:

1. plan dochodów ogółem w wysokości 34.100.606,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 30.584.110,08 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.516.496,00 zł;

2. plan wydatków ogółem w wysokości 33.283.605,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 30.239.355,89 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.044.249,19 zł;

3. nadwyżka budżetu w wysokości 817.001,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów;

4. przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł;

5. rozchody budżetu w wysokości 2.317.001,00 zł;

6. wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 274.809,65 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 274.809,65 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/68/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Dochody:

Rozdz. 01010 par. 6297 dotyczy zmniejszenia dochodów w wysokości 134.067,00 zł z tytułu zmiany wysokości dofinansowania zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odcinek Strzelce-Bogaczewo". Dofinansowanie w ramach programu PROW 2007-2013. Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy.

Wydatki:

Rozdz. 01010 par. 6057 i 6059 dotyczy zmniejszenia wydatków w wysokości 134.067,00 zł z tytułu zmiany wysokości dofinansowania zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odcinek Strzelce-Bogaczewo". Dofinansowanie w ramach programu PROW 2007-2013. Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy.

Rozdz. 60014 par. 6300 dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 300.000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1823N Giżycko - Kożuchy Wlk.- Kruklin - Sucholaski, na odcinku od km 0+000 do km 0+929,95". Przesunięć środków dokonuje się z Rozdz. 01010 par. 6059, 6050 i Rozdz. 90015 par. 6050.

Rozdz. 70095 par. 4270, 6050 dotyczy przesunięć środków w wysokości 35.000,00 zł między paragrafami w związku z realizacją zadania "Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Upałty Małe 5".

Rozdz. 71004 par. 4170 i 4300 dotyczy przesunięć środków w wysokości 3.000,00 zł między paragrafami w związku ze zmianą formy rozliczenia zlecenia wykonania aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 80101 par. 2830 dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 2.212,00 zł na dotację celową w ramach programu na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży. Środki finansowe pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa.

Rozdz. 80101 par. 4440 i Rozdz. 85401 par. 4440 dotyczy przesunięcia środków w wysokości 400,00 zł między rozdziałami w związku ze zmianami kadrowymi i koniecznością dokonania odpisu na zakładowy fundusz socjalny. Szkoła Podstawowa w Wilkasach.

Rozdz. 90015 par. 6050 dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 2.800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia (lampa) na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego Bystry - przesunięć środków dokonuje się z Rozdz. 90095 par. 605 i Rozdz. 92605 par. 6050.

Rozdz. 90095

par. 6050 dotyczy zwiększenia środków w wysokości 492,00 zł w związku z realizacją zadania "Budowa wiat edukacyjnych w miejscowościach Wrony, Upałty Małe, Sulimy, Bogaczewo, Doba". Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy;

par. 4210, 4300 dotyczy: 1) przesunięć w wysokości 375,00 zł między paragrafami w ramach

realizacji zadania "Utworzenie miejsca do wypoczynku oraz piknikowania" - fundusz sołecki Upałty Małe; 2) zabezpieczenia środków w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu-pawilonu w ramach funduszu sołeckiego Bystry - przesunięć środków dokonuje się z Rozdz. 92605 par. 6050;

Rozdz. 92109

par. 2480 dotyczy zwiększenia dotacji w wysokości 6.700,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach w związku koniecznością wykonania niezbędnych remontów pomieszczeń nieprzewidzianych w planie finansowym;

par. 4210, 4270 dotyczy przesunięć w wysokości 542,00 zł między paragrafami w ramach realizacji zadania "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Upałtach" - fundusz sołecki Upałty.

Rozdz. 92195 par. 4210 dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na organizacje Pikniku Rodzinnego w ramach funduszu sołeckiego Bystry - przesunięć środków dokonuje się z Rozdz. 90095 par. 6050.

w tym, zmiany wydatków na zadania inwestycyjne:

1. Zadanie "Zakup i montaż siłowni zewnętrznej" w Bystrym - zmniejszenie środków w wysokości 1.730,00 zł w Rozdz. 92605 par. 6050. Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy.

2. Zadanie "Utwardzenie terenu polbrukiem pod siłownię zewnętrzną w miejscowości Bystry" - zmniejszenie środków w wysokości 1.798,00 zł w Rozdz. 92605 par. 6050. Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy.

3. Zadanie "Budowa placu zabaw w miejscowości Bystry" - zmniejszenie środków w wysokości 1.402,20 zł w Rozdz. 90095 par. 6050. Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy.

4. Zadanie "Tablica informacyjna opisująca elementy siłowni" w Bystrym - zwiększenie w wysokości 8,50 zł w Rozdz. 92606 par. 6050. Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy.

5. Zadanie "Wykonanie oświetlenia (lampa) na placu zabaw" w Bystrym - utworzenie zadania - zabezpieczenie środków w wysokości 2.800,00 zł w Rozdz. 90095 par. 6050.

6. Zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gajewo" - zmniejszenie środków w Rozdz. 01010 par. 6057 w wysokości 134.067,00 zł i par. 6059 w wysokości 195.791,40 zł. Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy.

7. Zadanie "Projekty sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowosciach: Wrony, Spytkowo" - zmniejszenie środków w wysokości 100.000,00 zł w Rozdz. 01010 par. 6050. Rezygnacja z projektów w miejscowościach Grajwo, Kalinowo, Świdry, Wilkasy-Zalesie.

8. Zadanie "Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Upałty Małe 5" - utworzenie zadania - zabezpieczenie środków w wysokości 35.000,00 zł w Rozdz. 70095 par. 6050.

9. Zadanie "Budowa oświetlenia drogowego ul. Świderska w Gajewie" - zmniejszenie środków w wysokości 4.700,60 zł w Rozdz. 90015 par. 6050.

10. Zadanie "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1823N Giżycko - Kożuchy Wlk.- Kruklin - Sucholaski" - utworzenie zadania - zabezpieczenie środków w wysokości 300.000,00 zł w Rozdz. 60014 par. 6300. Porozumienie z Powiatem Giżyckim.