Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Giżycko na rok 2015, uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Giżycko na 2015 rok, poprzez:

1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. zmiany wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. zmiany wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Giżycko na rok 2015 po zmianach wynosi:

1. plan dochodów ogółem w wysokości 34.165.114,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 30.638.618,08 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.526.496,00 zł;

2. plan wydatków ogółem w wysokości 33.348.113,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 30.304.130,89 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.043.982,19 zł;

3. nadwyżka budżetu w wysokości 817.001,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów;

4. przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł;

5. rozchody budżetu w wysokości 2.317.001,00 zł;

6. wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 274.809,65 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 274.809,65 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr XI/80/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.

Dochody:

Rozdział 80110 par. 2007 i Rozdział 80148 par. 0830 dotyczy zwiększenia dochodów w łącznej wysokości 2.485,00 zł w związku z realizacją Programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w roku szkolnym 2014/2015 i podpisaniem umowy na realizację niniejszego Programu na rok szkolny 2015/2016. Środki pochodzą z Fundacji "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej". Publiczne Gimnazjum w Bystrym.

Rozdział 85295 par. 2030 dotyczy zwiększenia decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 92/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w wysokości 116.759,00 zł planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 90095 par. 6280 i 0750 dotyczy zmiany klasyfikacji dochodów w wysokości 10.000,00 zł w związku z uzyskaniem w dniu 01 czerwca 2015 r. dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie "Budowa ośmiu wiat edukacyjnych w miejscowościach Wrony, Kalinowo, Upałty Małe, Sulimy, Bogaczewo, Doba, Gmina Giżycko". Planowany koszt całości zadania wynosi 45.492,00 zł.

Wydatki:

Rozdział 60016 par. 6050 dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 17.500,00 zł w związku z realizacją zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 129009N w miejscowości Wilkasy, ul. Szkolna oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dolnej". Konieczność zmiany wynika z zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyborze oferty najkorzystniejszej przekraczającej plan wydatków na zadanie. Planowany koszt całości zadania wynosi 257.957,00 zł. Przesunięć dokonuje się z Rozdziału 01010 par. 6050.

Rozdział 60014 par. 6300 dokonuje się zmiany kwalifikacji zadania z "własne" na "porozumienie z jst" - dotyczy dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Giżyckiemu na zadanie "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wlk.-Kruklin-Sucholaski".

Rozdział 75022 par. 3030 i 4300 dotyczy przesunięć środków w wysokości 4.000,00 zł w związku z organizacją uroczystego posiedzenia X Rady Gminy Giżycko z okazji 25-lecia Samorządności i zabezpieczeniem środków na wyjazd edukacyjny radnych do Jeziorowskich.

Rozdział 80101 par. 4270 dotyczy zwiększenia środków w wysokości 22.901,33 zł w związku z koniecznością wykonania remontu bieżącego pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Wilkasach. Środki zabezpiecza się w ramach przesunięć z Rozdziału 85415 par. 3240, Rozdziału 80101 par. 4040, Rozdziału 80103 par. 4040, Rozdziału 85401 par. 4040, Rozdziału 80148 par. 6060, 4270.

Rozdział 80148 par. 4210 dotyczy zwiększenia środków w wysokości 2.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu naczyń wielorazowego użytku z przeznaczeniem do obsługi wydawania posiłków. Środki zabezpiecza się w ramach przesunięć z Rozdziału 80103 par. 4210 i Rozdziału 85401 par. 4210. Szkoła Podstawowa w Wilkasach.

Rozdział 80110 dotyczy przesunięć w wysokości 599,00 zł między paragrafami w Rozdziale i zwiększenia w wysokości 2.485,00 zł w związku z realizacją Programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w roku szkolnym 2014/2015 i podpisaniem umowy na realizację niniejszego Programu na rok szkolny 2015/2016. Środki pochodzą z Fundacji "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej". Publiczne Gimnazjum w Bystrym.

Rozdział 85295 par. 3110 dotyczy zwiększenia decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 92/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w wysokości 116.759,00 zł planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85412 dotyczy zwiększenia środków w wysokości 12.825,00 zł w związku z organizacją kolonii letniej w Sztutowie. Środki stanowią wkład własny uczestników (45 osób x 285 zł). Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół.

w tym, zmiany wydatków na zadania inwestycyjne:

1. Zadanie "Projekty sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach: Wrony, Spytkowo" - zmniejszenie środków w wysokości 17.500,00 zł w Rozdz. 01010 par. 6050.

2. Zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 129009N w miejscowości Wilkasy, ul. Szkolna oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dolnej" - zwiększenie środków w wysokości 17.500,00 zł w Rozdz. 60016 par. 6050.