Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Giżycko na rok 2015, uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Giżycko na 2015 rok, poprzez:

1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) zmiany wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6) zmiany dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

7) zmiany wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Giżycko na rok 2015 po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem w wysokości 34.252.843,41 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 30.695.347,41 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 3.556.496,00 zł;

2) plan wydatków ogółem w wysokości 33.435.842,41 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 30.348.343,74 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.087.498,67 zł;

3) nadwyżka budżetu w wysokości 817.001,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów;

4) przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł;

5) rozchody budżetu w wysokości 2.317.001,00 zł;

6) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 273.302,66 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 273.302,66 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/89/2015
Rady Gminy Giżycko
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr XII/89/2015 z dnia 23 lipca 2015 r.

Dochody:

Rozdział 75023 par. 0690 dotyczy zwiększenia dochodów w wysokości 40.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Gminy Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu autobusu przeznaczonego do realizacji gminnego transportu zbiorowego. Porozumienie zawarte zostało 08 kwietnia 2015 r. Zakupu autobusu dokonano w 2014 r. przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o.

Rozdział 75412 par. 6610 (utworzenie paragrafu) dotyczy zwiększenia środków w wysokości 30.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie. Środki pochodzą od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 75814 par. 2990 (utworzenie paragrafu) dotyczy zwiększenia dochodów w wysokości 10.000,00 zł z tytułu wydatków niewykorzystanych w terminie określonym Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2014.

Rozdział 85206 par. 2030 (utworzenie paragrafu) dotyczy zwiększenia dochodów w wysokości 15.033,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015. Środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa poz. 53. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zmniejszeniu o kwotę dotacji ulegają dochody w Rozdziale 75615 par. 0310.

Rozdział 85213 par. 2010 dotyczy zwiększenia środków w wysokości 40,00 zł z tytułu dotacji celowej na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku rodzinnego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 par. 2010 dotyczy zwiększenia środków w wysokości 1.010,00 zł w związku ze zmianą planu dotacji celowej, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 135/2015 z dnia 09 lipca 2015 r., przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%. Środki pochodzą z rezerw celowych poz. 24.

Wydatki:

Rozdział 01010 par. 6050 dotyczy zmniejszenia środków w wysokości 9.149,52 zł wynikającego z zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyborze oferty niższej niż plan wydatków na zadanie, z przeznaczeniem na zwiększenie w Rozdz. 90015 par. 6050 w wysokości 8.000,00 zł, Rozdziale 60016 par. 6050 w wysokości 1.000,00 zł i Rozdz. 75023 par. 4210 w wysokości 149,52 zł.

Rozdział 60004 par. 6010 (utworzenie paragrafu) dotyczy zwiększenia wydatków w wysokości 40.000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na dopłatę do kapitału Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o wynikającą z otrzymanej dotacji celowej od Gminy Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu autobusu przeznaczonego do realizacji gminnego transportu zbiorowego. Porozumienie zawarte zostało 08 kwietnia 2015 r. Zakupu autobusu dokonano w 2014 r. przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o.

Rozdział 60016 par. 6050 dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Gajewo, ul. Dębowa" i "Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wilkasy, u. Przemysłowa". Przesunięć dokonuje się z Rozdz. 85415 par. 3240

Rozdział 71004 par. 4300 dotyczy zwiększenia wydatków w wysokości 10.000,00 zł z tytułu wydatków niewykorzystanych w terminie określonym uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z przeznaczeniem na cele określone niniejszą uchwałą.

Rozdział 75412 par. 6050 (utworzenie paragrafu) dotyczy zwiększenia środków w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie. Środki pochodzą od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 80114 par. 4010 i 4110, Rozdział 85415 par. 3240 dotyczy zmniejszenia wydatków w łącznej wysokości 54.190,00 zł z tytułu zmian statutowych GOPS i przyjęcia z dniem 01 lipca 2015 r. do realizacji zadanie związane z wypłatą świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dotacja pochodzi od Ministra Edukacji Narodowej. Zwiększeniu ulegają wydatki w Rozdz. 75075 par. 4190 (utworzenie paragrafu) w wysokości 5.000,00 zł, par. 4300 w wysokości 30.190,00 zł i Rozdz. 60016 par. 6050 w wysokości 22.000,00 zł.

Rozdział 85154 par. 4300 dotyczy przesunięcia środków w wysokości 47.666,00 zł w związku z odstąpieniem realizacji w pełnym zakresie zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Kozin" w Rozdz. 85154 par. 6050 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

Rozdział 85213 par. 4130 dotyczy zwiększenia środków w wysokości 40,00 zł pochodzących z dotacji celowej na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku rodzinnego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 par. 3110 i 4210 dotyczy zwiększenia środków w łącznej wysokości 1.010,00 zł w związku ze zmianą planu dotacji celowej, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 135/2015 z dnia 09 lipca 2015 r., przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%. Środki pochodzą z rezerw celowych poz. 24. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 par. 4610 (utworzenie paragrafu) dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 1.200,00 zł na pokrycie kosztów tytułów egzekucyjnych komornika skarbowego dotyczących dłużników alimentacyjnych. Przesunięć środków dokonuje się z Rozdz. 85214 par. 3110. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 92109 par. 4210 dotyczy zwiększenia środków w wysokości 668,00 zł na realizację przedsięwzięcia "Doposażenie świetlicy wiejskiej" w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwo Bogaczewo. Przesunięć dokonuje się z Rozdziału 90095 par. 6050 - oszczędności powstałe w zakresie przedsięwzięcia "Zagospodarowanie plaży wiejskiej".

W Rozdziałach 75023, 75075, 75412, 85154, 92605 tworzy się par. 4190 Nagrody konkursowe w ramach wyodrębnienia środków z par. 4210. Przesunięcia wymagane wprowadzeniem zmian do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków.....

w tym, zmiany wydatków na zadania inwestycyjne:

1. Zadanie "Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Kozin" - zmniejszenie środków w wysokości 47.666,00 zł w Rozdz. 85154 par. 6050.

2. Zadanie "Projekty sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach: Wrony, Spytkowo" - zmniejszenie środków w wysokości 24.149,52 w Rozdz. 01010 par. 6050.

3. (nowe) Zadanie "Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach: Sołdany, Kozin" - zabezpieczenie środków w wysokości 15.000,00 zł w Rozdz. 01010 par. 6050.

4. (nowe) Zadanie "Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Gajewo ul. Dębowa - zabezpieczenie środków w wysokości 15.000,00 zł w Rozdz. 60016 par. 6050.

5. (nowe) Zadanie "Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wilkasy" - zabezpieczenie środków w wysokości 8.000,00 zł w Rozdz. 60016 par. 6050.

6. (nowe) Zadanie "Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie" - zabezpieczenie środków w wysokości 30.000,00 w Rozdz. 75412 par. 6050.

7. (nowe) Zadanie "Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Sulimy" - zabezpieczenie środków w wysokości 8.000,00 zł w Rozdz. 90015 par. 6050.