Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. " i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały. Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 22.363.533,75 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 21.475.180,76 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 888.352,99 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały. Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 23.805.573,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 21.121.676,51 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.683.897,20 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 2.683.897,20 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 4 i 4a do uchwały. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 2.887.497,18 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 22.363.533,75 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 23.805.573,71 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.442.039,96 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.442.039,96 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/57/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/57/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/57/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/57/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XI/57/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2015 rok do uchwały

Nr XI/57/15 z dnia 30 września 2015 roku.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 268.373,57 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych zwiększono dotację o kwotę 24.674,00 zł oraz na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17. Ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej zwiększono dotację o kwotę 2.591,00 zł, na zadania zlecone zwiększono dotację o kwotę 8.977,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę zasiłku dla opiekuna zwiększono dotację o kwotę 184.439,00 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zwiększono dotację o kwotę 1.710,00 zł, na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zwiększono dotację o kwotę 5.470,00 zł oraz otrzymano zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2014 rok w kwocie ogólnej 40.512,57 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.339,88 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejsza się dotację celową na wyposażenie szkół w podręcznik o ww. kwotę.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 268.423,57 zł, w tym:

? w dziale - 400 - "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" - zwiększa się wydatki bieżące o ogólną kwotę 9.500,00 zł:

? w dziale - 600 - "Transport i łączność - zwiększa się wydatki bieżące o ogólną kwotę 24.000,00 zł;

? w dziale 750 -"Administracja publiczna" -zwiększa się wydatki bieżące o ogólną kwotę 1.012,57 zł oraz wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne o kwotę 6.000,00 zł;

? w dziale 751 -"Urzędy naczelnych organów władzy państwowej" -zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji w wysokości 8.977,00 zł;

? w dziale 801 -"Oświata i wychowanie" -zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji w wysokości 5.470,00 zł.

? w dziale 852 -"Pomoc społeczna" -zwiększa się wydatki bieżące o kwoty przyznanej dotacji w wysokości 213.414,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o 50,00 zł.

? II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.339,88 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejsza się wydatki związane z dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki o ww. kwotę oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o 50,00 zł.