Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust. 1 - Dochody budżetu na 2015 r. kwotę "529.673.824 zł" zastępuje się kwotą "530.954.209 zł" - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 - Dochody bieżące kwotę "489.054.417 zł", zastępuje się kwotą "490.356.841 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 - Dochody majątkowe kwotę "40.619.407 zł", zastępuje się kwotą "40.597.368 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 - Dochody własne kwotę "288.679.287 zł", zastępuje się kwotą "289.899.858 zł",

5) w ust. 2 pkt 2 - Subwencja ogólna kwotę "138.245.896 zł", zastępuje się kwotą "138.486.207 zł",

6) w ust. 2 pkt 3 - Dotacje kwotę "78.671.092 zł", zastępuje się kwotą "78.766.092 zł",

7) w ust. 2 pkt 4 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę "24.077.549 zł", zastępuje się kwotą "23.802.052 zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 - Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę "557.229.059 zł", zastępuje się kwotą "558.509.444 zł" - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 - Wydatki bieżące kwotę "481.734.105zł", zastępuje się kwotą "482.894.708 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit a - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę "235.981.534 zł", zastępuje się kwotą "235.973.841 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b - realizacja zadań statutowych jednostek kwotę "133.400.738 zł", zastępuje się kwotą "134.290.611 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c - dotacje kwotę "43.462.085 zł", zastępuje się kwotą "43.570.737 zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę "54.051.393 zł", zastępuje się kwotą "54.434.178 zł",

7) w ust. 2 pkt 1 lit. e - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "2.265.772 zł", zastępuje się kwotą "2.066.152 zł",

8) w ust. 2 pkt 1 lit. g - wydatki na obsługę długu kwotę "11.452.845 zł", zastępuje się kwotą "11.439.451 zł",

9) w ust. 2 pkt 2 - wydatki majątkowe kwotę "75.494.954 zł", zastępuje się kwotą "75.614.736 zł",

10) w ust. 2 pkt 2 lit. a - inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę "21.418.649 zł", zastępuje się kwotą "21.617.994 zł",

11) w ust. 2 pkt 2 lit. b - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "28.631.006 zł", zastępuje się kwotą "28.556.815 zł",

12) w ust. 3 - wydatki inwestycyjne w 2015 roku kwotę "50.049.655 zł", zastępuje się kwotą "50.032.744 zł" - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

13) w ust. 4 - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "30.747.351 zł", zastępuje się kwotą "30.473.540 zł" - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 9b Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej i wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2015 zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1877):

1) w pkt 1 - dochody kwotę "25.899.084 zł", zastępuje się kwotą "25.974.395 zł",

2) w pkt 2 - wydatki kwotę "25.899.084 zł", zastępuje się kwotą "25.974.395 zł".

4. w § 13.1

1) w pkt 1 - przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę "44.708.717 zł", zastępuje się kwotą "44.738.717 zł",

2) w pkt 2 - koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę "44.708.717 zł", zastępuje się kwotą "44.738.717 zł" - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

5. w § 13.2

1) w pkt 1 - dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę "30.360 zł", zastępuje się kwotą "37.832 zł",

2) w pkt 2 - wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę "30.360 zł", zastępuje się kwotą "37.832 zł" - jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, podlegających przekazaniu do budżetu państwa - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/154/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/154/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie Planu Wydatków wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/154/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody Związane Z Realizacją Zadań Bieżących Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Realizowanych Przez Powiat, Które Podlegają Zwrotowi Do Budżetu Państwa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/154/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie Ustawami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/154/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Ustawami Realizowanych Przez Powiat

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/154/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/154/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/154/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/154/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/154/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzacych działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IX/154/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.