Uchwała nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 7 października 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 , 911 , 1146 , 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238 ,532 , 1045, 1117, 1130, 1189, 1190 , 1269, 1358 i 1513)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z czego wydatki bieżące po zmianach wynoszą 74.338.056,23 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6.387.374,98zł.
2. Zmienia się wydatki inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 85.955.290,21 zł,
- bieżące - 80.576.146,23 zł,
- majątkowe - 5.379.143,98 zł,
2) Plan wydatków ogółem: 80.725.431,21zł,
- bieżące - 74.338.056,23 zł,
- majątkowe - 6.387.374,98 zł.
§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 5.229.859,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.229.859,00 zł.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/135/15
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 7 października 2015 r.
| WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów | ||||||||||||||
| Zmiana NR: 000023 Z DNIA: 2015-10-07 PODSTAWA: projekt 10 | ||||||||||||||
| Zakres: | Str. 1 | |||||||||||||
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach | ||||||||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 588 300,00 | -144 391,00 | 443 909,00 | ||||||||||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 346 200,00 | -144 391,00 | 201 809,00 | ||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 | -144 391,00 | 120 609,00 | ||||||||||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 327 680,00 | -97 000,00 | 230 680,00 | ||||||||||
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 130 380,00 | -97 000,00 | 33 380,00 | ||||||||||
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 760,00 | -7 000,00 | 4 760,00 | ||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | -20 000,00 | 4 000,00 | ||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | -5 000,00 | 7 000,00 | ||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 640,00 | -5 000,00 | 640,00 | ||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | ||||||||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 19 053 491,00 | 331 391,00 | 19 384 882,00 | ||||||||||
| 85295 | Pozostała działalność | 1 680 986,00 | 331 391,00 | 2 012 377,00 | ||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 659,00 | 331 391,00 | 555 050,00 | ||||||||||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 276 667,00 | -90 000,00 | 6 186 667,00 | ||||||||||
| 90095 | Pozostała działalność | 367 667,00 | -90 000,00 | 277 667,00 | ||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -90 000,00 | 110 000,00 | ||||||||||
| OGÓŁEM | 80 725 431,21 | 0,00 | 80 725 431,21 | |||||||||||
Objaśnienia:
W związku z koniecznością dokonania prac adaptacyjnych w budynku administracyjno-socjalnym dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Piszu zwiększa się wydatki własne inwestycyjne na ten cel do kwoty 555.050,00 zł. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu dokonana zostanie korekta dochodów i zmniejszenie wkładu własnego na wykonanie tego zadania. Źródłem zwiększenia wydatków są oszczędności w pozostałych wymienionych paragrafach planu wydatków.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/135/15
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 7 października 2015 r.
| Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.) | ||||||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku | Planowane wydatki | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | ||||
| rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | |||||||||
| dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 2. | 600 | 60016 | Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 3. | 700 | 70005 | Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Piszu | 2 415 000,00 | 1 856 300,00 | 558 700,00 | 0,00 | UM Pisz | ||
| 4. | 801 | 80114 | Zakup oprogramowania | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZEOSP |
| 5. | 852 | 85295 | Modernizacja obiektu - Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" | 555 050,00 | 555 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 6. | 900 | 90015 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 7. | 900 | 90095 | Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 8. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 9. | 921 | 92109 | Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki | 47 324,98 | 47 324,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Pisz |
| 6 232 374,98 | 5 673 674,98 | 0,00 | 0,00 | 558 700,00 | 0,00 | x | ||||
| Przewodniczący Rady |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
