Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz uchwały nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok z późn. zm.; Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 32 775,45 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38 691 469,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34 715 179,54 zł.,

- dochody majątkowe w wysokości 3 976 290,14 zł,

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 32 775,45 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 313 431,93 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 085 614,20 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości 7 227 817,73 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 462 837,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 175 897,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 do uchwały,

- zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/70/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/70/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/70/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/70/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/70/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/70/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2015 rok dokonuje się następujących zmian w zakresie:

1. Dochodów:

- wprowadza się głównie w rozdziale 75801 kwotę 4 464,00 zł., jako zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych;

- w pozostałych paragrafach dochodowych dostosowuje się plany finansowe jednostek organizacyjnych w związku z dotychczasową realizacją wpływów.

2. Wydatków:

- w dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się plan o 100 000,00 zł w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej (z zastosowaniem płyt drogowych z odzysku), oraz odnowienie chodnika przy ul. Mickiewicza (przed odtworzeniem nawierzchni jezdni przez wykonawcę ciepłociągu); w paragrafie 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim zwiększa się o kwotę 14 000,00zł, po ostatecznym skosztorysowaniu i weryfikacji wszystkich robót dodatkowych w ramach tego zadania;

- z działu 630 rozdział 63001 przesuwa się kwotę 500,00 zł., do rozdziału 75075 w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy o dzieło w ramach zadań realizowanych przez Referat Promocji;

- w dziale 700 przesuwa się kwotę 80 000,00 w paragrafie 4300 do działu 921 rozdział 92120 z przeznaczeniem na renowację muru obronnego; zwiększa się plan wydatków w dziale 700 w paragrafie 6050 o kwotę 7 000,00 zł., na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3" w celu zabezpieczenia środków zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy prac oraz w paragrafie 6060 o kwotę 16 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy mienia komunalnego" z przeznaczeniem na przejęcie gruntów w celu poszerzenia dróg publicznych - ul. Przy Stoku i Na Wzgórzu;

- w dziale 750 rezygnuje się zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2015-2020"; w związku z opracowaniem "Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow" obejmującym Nowe Miasto Lubawskie. Trwają prace nad "Programem gospodarki niskoemisyjnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego" oraz "Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemi Lubawskiej". Niniejsze dokumenty strategiczne stanowią wystarczająca podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych planowanych działań dot. naszego miasta;

- w dziale 801, 854, 926 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na podstawie złożonych pism przez dyrektorów placówek oświatowych podległych gminie;

- w dziale 852 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących oraz w rozdziale 85219 paragraf 6050 - 15 000,00 zł rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja budynku położonego przy ul. Korczaka 4 w NML"; wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zestawu komputerowego na potrzeby MOPS w Nowym Mieście Lubawskim paragraf 6060 kwota 4 700,00 zł;

- w dziale 900 rozdział 90001 zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej" o kwotę 17 000,00 zł; w związku z tym że nie przewiduje się wykorzystania w roku bieżącym całości kwoty zaplanowanej na realizację tego zadania; w pozostałych paragrafach dokonuje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.