Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 45 548 377,83 zł, z tego: dochody bieżące 39 509 817,85 zł, dochody majątkowe 6 038 559,98 zł,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 44 642 670,69 zł, z tego: wydatki bieżące 39 597 523,04 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4 661 939,65 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody w wysokości 719 483,67 zł i rozchody w wysokości 1 625 190,81zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 905 707,14 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w wysokości 720 516,33 zł i na spłatę pożyczki w wysokości 185 190,81 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/106/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/106/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/106/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/106/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/106/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/106/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

* zwiększa się plan dochodów bieżących (per-saldo) o 287 462,06 zł, z tego: - z tytułu dochodów własnych o 269 219,06 zł, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 112 219,06zł,

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone (wybory do Sejmu i Senatu) o 15 243,00 zł, na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie znak: DOL-0301-20/2015 z dnia 11 września 2015 r,

- z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń) 2 000,00 zł,

- z tytułu odsetek od zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń) 1 000,00 zł

* dokonuje się przesunięcia dochodów ze sprzedaży mienia (§ 0770) między działami, tj. zmniejszenie w dziale 010, rozdział 01095 o 16 000,00 zł, zwiększenie w dziale 700, rozdział 70005 o 16 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 45 548 377,83 zł, z tego: dochody bieżące 39 509 817,85 zł, dochody majątkowe 6 038 559,98 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zmniejszenie wydatków w dziale 010, rozdział 01010" Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 82 784,06 zł,

- zmniejszenie wydatków dziale 010, rozdział 01095 "Pozostała działalność" § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 3 500,00 zł na wniosek sołectwa Chełchy-Czaple i zwiększenie o 3 500,00 zł wydatków w dziale 900, rozdział 90095 "Pozostała działalność" § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),

- zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdział 60004 "Lokalny transport zbiorowy" , § 2310 - dotacja dla Gminy Miasto Ełk na realizację zadań w zakresie przewozów na terenie Gminy Ełk 250 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków w dziale 700, rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", § 4300 (zakup usług pozostałych) o 180,36 zł oraz przesunięcie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w § 6060 (zmniejszenie o 15 000,00 zł na zakup wyposażenia do UG Ełk i zwiększenie o 15 000,00 zł na zakup i montaż pieca c.o. w budynku gminnym w Rożyńsku),

- zmniejszenie wydatków w dziale 710, rozdział 71095 "Pozostała działalność", § 4300 (zakup usług pozostałych) o 13 560,00 zł,

- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 750, rozdział 75023 "Urzędy Gmin…"tj. zwiększenie wydatków na wypłatę odszkodowania pracownikowi za rozwiązanie stosunku pracy 12 636,00 zł (§ 3020), zmniejszenie o 31 500,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) i zwiększenie o 31 500,00 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170), zmniejszenie o 22 636,00 zł wydatków na PFRON (§ 4140), zwiększenie o 10 000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300), zmniejszenie wydatków na podróże służbowe krajowe (§ 4410) o 1000,00 zł i zwiększenie o 1000,00 zł wydatków w rozdziale 75022 "Rady gmin" na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), zmniejszenie o 15 000,00 zł wydatków na promocję gminy - rozdział 75075, (§ 4300 zakup usług pozostałych) ,

- zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdział 75095 "Pozostała działalność" o 4 430,78 zł na opłacenie składek dla Lokalnej Grupy Działania "Razem silniejsi" (§ 443) ,

- zwiększenie wydatków w dziale 751, rozdział 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" o 15 243,00 zł,

- zwiększenie wydatków w dziale 754, rozdział 75495 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku (§3000 wpłaty na fundusz celowy), kwota 9 625,00 zł,

- zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę (per-saldo) 136 285,00 zł, w tym: w rozdziale 80104 "Przedszkola" (§ 4330) na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ełk do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasto Ełk 129 215,00 zł, w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" (§ 4170) 2 070,00 zł na sfinansowanie kosztów nauki j. angielskiego, pozostałe zwiększenia 5 000,00 zł,

- przesunięcie limitu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 "Oświata i wychowanie między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wniosek jednostek oświatowych,

- zmniejszenie wydatków na realizację Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Ełk na lata 2008 - 2018 (dział 851, rozdział 85195, § 4300) o 11 000,00 zł,

- przesunięcie limitu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 802 "Pomoc społeczna" na wniosek GOPS w Ełku oraz na prace społecznie użyteczne (UG),

- zwiększenie wydatków w dziale 852, rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o 3 000,00 zł, w tym na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń) 1 484,00 zł, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 516,00 zł,

- zwiększenie wydatków w dziale 854, rozdział 85401 "Świetlice szkolne" (§ 4010 wynagrodzenia osobowe) o 5 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdział 90013 "Schroniska dla zwierząt" o 9 560,00 zł (§ 4300),

- przesunięcie wydatków między paragrafami w dziale 900, rozdział 900 "Oświetlenie ulic, placów, dróg" tj. zmniejszenie wydatków w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 5 000,00 zł, zwiększenie wydatków w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 5 000,00zł,

- zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" o 112 219,06 zł, w tym: na zakup usług pozostałych (§ 4300) 29 435,00 zł, na wydatki inwestycyjne (§ 6050) 82 784,06 zł,

- zwiększenie wydatków w dziale 926, rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu "Umiem pływać" 30 000,00 zł (§ 4300)

Plan wydatków zwiększa się (per-saldo) o 453 199,14 zł i po zmianie wynosi 44 642 670,69 zł, z tego wydatki bieżące 39 597 523,04 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł, w tym inwestycyjne 4 661 939,65 zł.