Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2015r.
w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę - 383.431,48 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 24.963.009,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
- dochody bieżące - 23 590 216,13 zł
- dochody majątkowe - 1 372 793,78 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 23.665.623,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
- wydatki bieżące - 20 660 015,49 zł
- wydatki majątkowe - 3 005 608,42 zł
4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na Inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty Realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki nie podlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych,zgodnie z załącznikiem Nr 4
6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 2. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 297 386,00 zł będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/79/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2015 r.
Dochody
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 885 275,28 | - 383 431,48 | 501 843,80 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 837 422,00 | - 383 431,48 | 453 990,52 | ||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 131 815,00 | 238 251,50 | 370 066,50 | ||
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 685 107,00 | - 621 682,98 | 63 424,02 | ||
| Razem: | 25 346 441,39 | - 383 431,48 | 24 963 009,91 | |||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/79/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2015 r.
Wydatki
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 379 681,78 | 220 000,00 | 1 599 681,78 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 333 681,78 | 220 000,00 | 1 553 681,78 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 742 247,00 | 220 000,00 | 962 247,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 34 787,63 | 38 127,91 | 72 915,54 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 34 787,63 | 38 127,91 | 72 915,54 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 437,63 | 18 127,91 | 30 565,54 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 20 000,00 | 21 000,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 190 000,00 | - 40 000,00 | 150 000,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00 | - 40 000,00 | 150 000,00 | ||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 190 000,00 | - 40 000,00 | 150 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 617 651,96 | - 621 559,39 | 2 996 092,57 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 220 000,00 | 40 000,00 | 260 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 171 000,00 | 25 000,00 | 196 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 15 000,00 | 64 000,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 815,10 | 15 000,00 | 75 815,10 | ||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 961,82 | 15 000,00 | 26 961,82 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 3 002 917,86 | - 676 559,39 | 2 326 358,47 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 368 549,04 | 137 000,00 | 1 505 549,04 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 685 107,00 | - 621 682,98 | 63 424,02 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 258,92 | - 191 876,41 | 127 382,51 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 745 485,98 | 10 000,00 | 755 485,98 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 546 285,98 | 10 000,00 | 556 285,98 | ||
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 112 100,00 | 10 000,00 | 122 100,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 67 599,99 | 10 000,00 | 77 599,99 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 10 000,00 | 33 000,00 | ||
| Razem: | 24 049 055,39 | - 383 431,48 | 23 665 623,91 | |||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/79/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2015 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |||||
| rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne j.s.t. | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg osiedlowych | 612 247,00 | 612 247,00 | Urząd Gminy | ||||
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Wrzesina-Porbady | 80 000,00 | 80 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód | 270 000,00 | 270 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 600 | 962 247,00 | 962 247,00 | Urząd Gminy | ||||||||
| 4. | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie schodów zewnętrznych - budynek Urzędu Gminy | 17 220,00 | 17 220,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 750 | 17 220,00 | 17 220,00 | Urząd Gminy | ||||||||
| 5. | 853 | 85305 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na żłobek | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 853 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy | ||||||||
| 6. | 900 | 90095 | 6050 | Dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków | 3 038,18 | 3 038,18 | Urząd Gminy | ||||
| 7. | 900 | 900950 | 6050 | Wymiana poletek na oczyszczalni scieków w Szałstrach | 60 000,00 | 60 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Roboty wykończeniowe stacji SUW w Stękinach | 70 000,00 | 70 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 9. | 900 | 90095 | 6050 | Projekt i wykonanie chodnika Warkały-Wrzesina | 197 000,00 | 197 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 10. | 900 | 90095 | 6050 | Oświetlenie uliczne | 145 000,00 | 145 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 11. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w Nowym Kawkowie wraz z wykonaniem przepięcia | 200 000,00 | 200 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 12. | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Warkałach | Urząd Gminy | |||||||
| 6057,61 | dokończenie I etapu Giedajty i Warkały | 190 806,53 | 127 382,51 | 63 424,02 | Urząd Gminy | ||||||
| 6050 | realizacja II etapu | 720 000,00 | 720 000,00 | 1 180 000,00 | Urząd Gminy | ||||||
| 6050 | realizacja III etapu | 500 000,00 | |||||||||
| 13. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa chodników | 60 510,86 | 60 510,86 | Urząd Gminy | ||||
| 14. | 900 | 90095 | 6060 | Wykup gruntów | 30 000,00 | 30 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 15. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie projektu sieci wod. w Łomach | 50 000,00 | 50 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 900 | 1 726 355,57 | 1 662 931,55 | 63 424,02 | 1680000 | Urząd Gminy | ||||||
| 16. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w Wołownie | 78 785,85 | 78 785,85 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dział 921 | 78 785,85 | 78 785,85 | |||||||||
| 17. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie bieżni przy SP Jonkowo | 175 000,00 | 125 000,00 | 50 000,00 | Urząd Gminy | |||
| Razem Dział 801 | 175 000,00 | 125 000,00 | |||||||||
| OGÓŁEM: | 2 959 608,42 | 2 846 184,40 | 50 000,00 | 63424,02 | 1680000 | ||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/79/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2015 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki nie podlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych
| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, | Wydatki | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
| Środki | Środki | 2015 r. | |||||||||||||
| Wydatki razem (9+13) | z tego: | ||||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE | ||||||||||||||
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | ||||||||||||
| pożyczki | obligacje | pozostałe** | pożyczki | obligacje | pozostałe | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | 1 010 806,53 | 947 382,51 | 63 424,02 | 190 806,53 | 127 382,51 | 127 382,51 | 63 424,02 | 63 424,02 | ||||||
| 1.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | |||||||||||||
| . | Priorytet: | ||||||||||||||
| Działanie: | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||||||||||
| Nazwa projektu: | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giedajty i Warkały" | ||||||||||||||
| Razem wydatki: | I etap | 900/90095 | 1 010 806,53 | 947 382,51 | 63 424,02 | 190 806,53 | 127 382,51 | 127 382,51 | 63 424,02 | 63 424,02 | |||||
| z tego: 2014r. | 820 000,00 | 820 000,00 | |||||||||||||
| 2015 r. | 190 806,53 | 127 382,51 | 63 424,02 | ||||||||||||
| par.6059 | par.6057 | ||||||||||||||
| 2. | Wydatki bieżące razem: | ||||||||||||||
| Wydatki ogółem: | 1 010 806,53 | 947 382,51 | 63 424,02 | 190 806,53 | 127 382,51 | 127 382,51 | 63 424,02 | 63 424,02 | |||||||
| Uwaga: Wydatki na kanalizację Warkały w 2015 r. będą składały się z : | środków własnych z 2015 r. 127 382,51, | |
| środków z PROW - dofinansowanie w 2015 r. - 63 424,02, środków niewygasających 2014 r. - 717 000,00 Łącznie 907 806,53 | ||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/79/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 15 października 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 rok
| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | ||
| przedmiotowej | podmiotowej | celowej | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | |||||||
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 387 000,00 | ||
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 138 700,00 | ||
| Razem : | 525 700,00 | ||||||
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||||
| 1. | 754 | 75412 | 2820 | Utrzymanie wozów strażackich w gotowości bojowej | 44 000,00 | ||
| 2. | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków | 26 961,82 | ||
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budż. dla niepublicznych jedn. syst.oświaty | 665 000,00 | 0,00 | |
| 4. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 10 000,00 | ||
| 5. | 921 | 92109 | 2830 | Wspieranie organizacji pozarządowych w tym: wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności społecznej | 0,00 | ||
| Razem : | 665 000,00 | 80 961,82 | |||||
| Ogółem | 1 190 700,00 | 80 961,82 | |||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
