Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 214 , art. 215 ,art.217, art. 236,art.237ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2015 poprzez

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 64 587,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 153 765,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 116 110,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 205 288,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem 30 038 120,62 zł dochody bieżące w wysokości 28 848 479,62 zł dochody majątkowe w wysokości 1 189 641,00 zł

- plan wydatków ogółem 29 764 370,62 zł wydatki bieżące w wysokości 28 305 777,62 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 458 593,00 zł

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 3.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 238 593,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/76/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/76/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 - dochody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/76/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 3 - wydatki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/76/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/76/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/76/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 6

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 228 zł w dziale 720 "Informatyka" z tytułu zakończenia i rozliczenia Projektu "Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 4 842 zł tytułu wpływów z różnych opłat( 1200 zł) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (3642 zł) w związku z ich wykonaniem. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów o kwotę 2895 zł z tytułu należnych dochodów ściągniętych od dłużników świadczeń alimentacyjnych (2800 zł) oraz zgodnie z decyzją Nr FK 273/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw. 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania( kwota 95 zł.),ponadto w dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 64 587 zł ,zgodnie z decyzją Nr FK 269/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. W dziale 854 "Pomoc materialna" zwiększa się plan dochodów o kwotę 136 800 zł i wydatków o kwotę 171 000 zł wraz z obowiązkowym 20 % udziałem własnym , z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Nr FK 286/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ,przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 34 200 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" .

Zwiększa się plan wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza wodociągowego dla lokalu mieszkalnego w msc. Smokowo 9/7 .W działach 600 " Transport i łączność" ,700 "Gospodarka mieszkaniowa" , 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" oraz 926 "Kultura fizyczna" dokonuje się zmian planu wydatków środków przeznaczonych na potrzeby i na wniosek sołectw w Muławkach i Koczarkach. W dziale 720 "Informatyka" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1600 zł na zakup usług pozostałych. W dziale 752 "Obrona narodowa" dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w związku z planowanym przeprowadzeniem ćwiczeń terenowych oraz akcji kurierskiej zgodnie z Zarządzeniem Nr 320 z dnia 10 grudnia 2014 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim. W dziale 852"Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 zł, zgodne z decyzją Nr FK 273/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw. 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 64 587 zł ,zgodnie z decyzją Nr FK 269/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. W dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" dokonuje się zmian planu wydatków (za wyjątkiem zmiany w § 6050, który dotyczy zadaniapn."Ogrodzenie boiska w msc.Koczarki" ) w związku z realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.