Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 465.332,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 465.332,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 39.968.188,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37.760.499,55 zł

- dochody majątkowe w wysokości 2.207.688,86 zł,

2) wydatki 51.365.751,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.013.742,23 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 15.352.008,86 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2015 roku w wysokości 7.343.412,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 8.008.596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/106/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/106/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/106/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr X/106/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/106/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr X/106/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/106/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/106/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/106/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 października 2015 r.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 465.332,48 zł, z tego:

1) w rozdziale 01095 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych kosztów, kwota 441.209,48 zł, zgodnie z decyzją FK 302/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) w rozdziale 75414 zwiększenie planu o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaniem środków z PZU na zakup fantoma reanimacyjnego do prowadzenia szkoleń na terenie gminy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3) w rozdziale 85216 zwiększenie planu odsetek z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wypłaconych z otrzymanych dotacji w latach poprzednich, kwota 13 zł,

4) w rozdziale 85219 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłaty dodatków w wys. 250 zł miesięczne dla pracowników socjalnych, kwota 19.110 zł, zgodnie z decyzją FK 276/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

1) wydatki majątkowe:

a) zmniejszenie planu na zadanie "Modernizacja SUW w Łabędniku" o kwotę 11.000 zł (rozdział 01010/6050), w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

b) zmniejszenie planu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach" o kwotę 5.994 zł (rozdział 01010/6050), w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

c) zmniejszenie planu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda Kosy" o kwotę 5.000 zł (rozdział 01010/6050), w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

d) zmniejszenie planu na zadanie "Przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" o kwotę 225 zł (rozdział 01010/6060),

e) zmniejszenie planu na zadanie "Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 120016N w Połęczu" o kwotę 2.981 zł (rozdział 60016/6050), w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

f) zwiększenie planu na zadanie "Budowa zjazdu na wewnętrzną drogę gminną w Nalikajmach dz. Nr 190/1" o kwotę 5.200 zł, (rozdział 60017/6050)

g) wprowadzenie nowego zadania dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na Modernizację Oddziałów Szpitala Powiatowego w Bartoszycach, kwota 20.000 zł.

2) wydatki bieżące:

a) zwiększenie planu na dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie z przeznaczeniem na zakup podręczników o kwotę 2.199,83 zł i zmniejszenie planu na dotację podmiotową o kwotę 906,89 zł,

b) przeniesienia w dziale 852 i 854 zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.