Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 46 775 297,27 zł, z tego: dochody bieżące 40 736 737,29 zł, dochody majątkowe 6 038 559,98 zł,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 45 869 590,13 zł, z tego: wydatki bieżące 40 824 442,48 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4 661 939,65 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody w wysokości 719 483,67 zł i rozchody w wysokości 1 625 190,81zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 905 707,14 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w wysokości 720 516,33 zł i na spłatę pożyczki w wysokości 185 190,81 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/117/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/117/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/117/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/117/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

* zwiększa się plan dochodów własnych (bieżących) o kwotę 60 375,26 zł, z tego:
- z tytułu podatku do środków transportowych o kwotę 35 618,00zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3 263,00 zł, z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 21 494,26 zł.

* zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 302/2015 z dnia 23 października r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2015 r. - kwota dotacji 331 319,63 zł, w tym kwota przeznaczona na zwrot podatku 324 823,17 zł, kwota przeznaczona na koszty obsługi 6 496,46 zł,

* zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 295/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 13 286,00 zł,

* zwiększenie planu dochodów decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 301/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r - "Wyprawka szkolna" w dziale 854 rozdział 85415 paragraf 2040 o kwotę 2 062,00 zł,

*dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dla szkół na realizację małych projektów z zakresu edukacji ekologicznej 2 700,00 zł, udzielona na podstawie umów zawartych przez jednostki oświatowe z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym, w tym:
- dla zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach 1 000,00 zł,
- dla Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach 1 700,00 zł, *dotacja dla Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 2 976,00 zł przyznana przez Powiatowy Urząd Pracy w Ełku, na studia podyplomowe nauczyciela na kierunku socjoterapia,

* zwiększenie planu dochodów (korekta) do decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 269/2015 z dnia 9 października 2015 r. o kwotę 10,00 zł w dziale 852 rozdział 85214 paragraf 2030.

Plan dochodów zwiększa się o 412 728,89 zł i po zmianie wynosi 46 775 297,27 zł.

Zmiany w planie wydatków:

*zwiększenie planu wydatków bieżących o kwoty wynikające z otrzymanych dotacji, w tym na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2015 r.
- kwota dotacji 331 319,63 zł, w tym kwota przeznaczona na zwrot podatku 324 823,17 zł, kwota przeznaczona na koszty obsługi 6 496,46 zł, (dział 010, rozdział 01095),

* zwiększenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 295/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w dziale 750 rozdział 75011 o kwotę 13 286,00 zł,

* zwiększenie planu wydatków decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 301/2015 z dnia
23 października 2015 r. w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r - "Wyprawka szkolna" w dziale 854 rozdział 85415 paragraf 3260 o kwotę 2 062,00 zł,

* zwiększenie planu wydatków w dziale Oświata i wychowanie na łączną kwotę 27 136,00 zł, w tym na:

- na studia podyplomowe nauczyciela na kierunku socjoterapia dofinansowany ze środków przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 2 976,00 zł,

- zwiększenie o 17 514,00 zł wydatków na stypendia socjalne (jako udział własny gminy) w dziale 854, rozdział 85415,

-zwiększenie planu w rozdziale 80195 na realizację małych projektów z zakresu edukacji ekologicznej o kwotę 2 700,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich w dziale 801 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z Protokołem Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na kwotę 1 884,00 zł.

* przesunięcie limitu wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" łączna kwota zmniejszeń i zwiększeń wynosi 117 998,00 zł,

* przesunięcia limitu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 852 "Pomoc Społeczna" na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku , łączna kwota zmniejszeń i zwiększeń wynosi 73 326,00 zł,

*zwiększenie wydatków w dziale 750 o kwotę 54 263,26 zł, w tym na: rozdział 75023 (urząd gminy) w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 20 571,56 zł oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 20 405,70 zł, w tym z tytułu wydatków w ramach trwałości projektu "Cyfrowa Gmina Ełk"

tj. opłata za łącze internetowe o kwotę 10 701,00, wydatki na pokrycie kosztów dzierżawy infrastruktury o kwotę

4 169,70 zł, zapewnienie ciągłości pracy sprzętu i Internetu o kwotę 5 535,00 zł,

* zwiększenie planu wydatków (korekta) do decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 269/2015 z dnia 9 października 2015 r. o kwotę 10,00 zł w dziale 852 rozdział 85214 paragraf 3110,

* zmniejszenie planu wydatków na podstawie wniosku sołectwa Bajtkowo w dziale 630 rozdział 63095 paragraf 4300 o kwotę 7 473,62 zł, a zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4300 o kwotę

5 973,62 zł oraz w dziale 900 rozdział 90095 paragraf 4210 o kwotę 1500,00 zł.

* zmniejszenie planu wydatków na podstawie wniosku sołectwa Regiel w dziale 926 rozdział 92601 paragraf 4210 o kwotę 7 749,00 zł, a zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 4210 o kwotę

4 749,00 zł oraz w dziale 630 rozdział 63095 paragraf 4210 o kwotę 3 000,00 zł.

* zmniejszenie planu wydatków na podstawie wniosku sołectwa Straduny w dziale 630 rozdział 63095 paragraf 4300 o kwotę 5 556,00 zł, a zwiększenie planu wydatków w dziale 630 rozdział 63095 paragraf 4210 o kwotę

5 556,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 412 728,89 zł i po zmianie wynosi 45 869 590,13 zł, z tego wydatki bieżące 40 809 094,48 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł, w tym inwestycyjne 4 661 939,65 zł.